Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_sisse [2022/01/31 14:58]
rasa [Prekių perrūšiavimas, komplektavimas]
+++ lt:ladu_sisse [2022/02/07 13:53]
jurgita [Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime]
@@ Linija 10: / Linija 10: @@
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
   * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Data - prekių priėmimo į sandėlį data;
@@ Linija 22: / Linija 23: @@
   * Kaina – gaunamos prekės kaina.
-{{ :lt:priem.png?nolink&600 |}}
+{{ :lt:sandelis3.jpg |}}
 Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai:
+{{ :lt:sandelis4.jpg |}}
   * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA;
   * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą;
@@ Linija 43: / Linija 45: @@
 ===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime =====
-Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau.
+ Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.
-Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.
   * Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus:
@@ Linija 102: / Linija 102: @@
 ===== Prekių perrūšiavimas, komplektavimas =====
-Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 naujas**.
+Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 Naujas**.
-Atsidariusiame dokumente pasirenkame tiekėją, jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, tiekėju pasirinkite savo įmonę.
-Mokėjimo terminas turi būti su tipu "LYGU".
+Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.
+Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+  * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
+  * Data - perrūšiavimo data;
+  * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
+  * Tiekėjo nr. - tiekėjas, kurio prekes norime perrūšiuoti (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, pasirinkite savo įmonę);
+  * Aprašymas - dokumento aprašymas.
+:!: Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu "LYGU".
 {{:lt:rusiavimas.png|}}
-Toliau suvedame informaciją apie prekes.
+Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:
-Su minusiniu kiekiu vedame prekes iš kurių rūšiuojame, su teigiamu kiekiu vedame prekes į kurias norime perrūšiuoti.
+  * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
-Jei reikia pakeičiame kainas.
+  * Kiekis:
+    * Su minuso ženklu rašome kiekį tų prekių, kurias reikia nurašyti (iš kurių rūšiuojame;
+    * Be minuso ženklo vedame prekes, kurias reikia užpajamuoti (į kurias keičiame).
+  * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
+  * Kaina – gaunamos prekės kaina.
+:!: Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/pirkimo kaina, kitu atveju neleis patvirtinti dokumento.
 {{:lt:rusiavimas1.png|}}

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud