Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_sisse [2022/01/31 14:41] rasa [Prekių perrūšiavimas, komplektavimas] |
lt:ladu_sisse [2022/02/07 13:53] jurgita [Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime] |
||
---|---|---|---|
Linija 10: | Linija 10: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
* Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
* Data - prekių priėmimo į sandėlį data; | * Data - prekių priėmimo į sandėlį data; | ||
Linija 22: | Linija 23: | ||
* Kaina – gaunamos prekės kaina. | * Kaina – gaunamos prekės kaina. | ||
- | {{ :lt:priem.png?nolink&600 |}} | + | {{ :lt:sandelis3.jpg |}} |
Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: | Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: | ||
+ | {{ :lt:sandelis4.jpg |}} | ||
* Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA; | * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA; | ||
* Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą; | * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą; | ||
Linija 43: | Linija 45: | ||
===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
- | Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau. | + | Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose. |
- | + | ||
- | Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose. | + | |
* Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus: | * Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus: | ||
Linija 102: | Linija 102: | ||
===== Prekių perrūšiavimas, komplektavimas ===== | ===== Prekių perrūšiavimas, komplektavimas ===== | ||
- | Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai ir spauskite F2 naujas. | + | Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 Naujas**. |
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Data - perrūšiavimo data; | ||
+ | * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
+ | * Tiekėjo nr. - tiekėjas, kurio prekes norime perrūšiuoti (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, pasirinkite savo įmonę); | ||
+ | * Aprašymas - dokumento aprašymas. | ||
+ | |||
+ | :!: Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu "LYGU". | ||
+ | |||
+ | {{:lt:rusiavimas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes: | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis: | ||
+ | * Su minuso ženklu rašome kiekį tų prekių, kurias reikia nurašyti (iš kurių rūšiuojame; | ||
+ | * Be minuso ženklo vedame prekes, kurias reikia užpajamuoti (į kurias keičiame). | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Kaina – gaunamos prekės kaina. | ||
+ | |||
+ | :!: Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/pirkimo kaina, kitu atveju neleis patvirtinti dokumento. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:rusiavimas1.png|}} | ||
+ | |||
+ | Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti. | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |