Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_sisse [2022/01/31 14:25] rasa |
lt:ladu_sisse [2022/01/31 15:03] rasa [Prekių perrūšiavimas, komplektavimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 99: | Linija 99: | ||
Įsitikinus, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | Įsitikinus, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | ||
Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | ||
+ | |||
+ | ===== Prekių perrūšiavimas, komplektavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 naujas**. | ||
+ | Atsidariusiame dokumente pasirenkame tiekėją (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, tiekėju pasirinkite savo įmonę). | ||
+ | Mokėjimo terminas turi būti su tipu "LYGU". | ||
+ | |||
+ | {{:lt:rusiavimas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Toliau suvedame informaciją apie prekes. | ||
+ | Su minusiniu kiekiu vedame prekes iš kurių rūšiuojame, su teigiamu kiekiu vedame prekes į kurias norime perrūšiuoti. | ||
+ | Jei reikia pakeičiame kainas. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:rusiavimas1.png|}} | ||
+ | |||
+ | Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti. | ||
+ | |||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
Linija 105: | Linija 122: | ||
* [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]] | * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]] | ||
- | ===== Prekių perrūšiavimas ===== | + |