lt:ladu_sisse
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_sisse [2019/02/03 14:49] – ugne | lt:ladu_sisse [2022/01/31 14:48] – [Prekių perrūšiavimas, komplektavimas] rasa | ||
---|---|---|---|
Linija 29: | Linija 29: | ||
* Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“). | * Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“). | ||
+ | === Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms === | ||
+ | |||
+ | Transporto paslaugas reikia vesti į laukelį “Transporto išlaidos”, | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo pildymas: | ||
+ | - Pirmiausiai suveskite visas prekes, jų kiekius ir kainas eilutėse. | ||
+ | - Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | - Tuomet veskite transporto ar kitas išlaidas ir spauskite IŠSAUGOTI. Eilutėse stulpeliuose “Tr.išlaid”/ | ||
+ | - Užpildę kitą informaciją, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau. | ||
+ | |||
+ | Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose. | ||
+ | |||
+ | * Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus: | ||
+ | - Įvedame transporto ar kitų pridėtinių išlaidų sumą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką " | ||
+ | - Sistema padalija transporto išlaidų sumą proporcingai pagal kiekvienos prekės savikainą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį " | ||
+ | |||
+ | Kai tai atliksite, spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ||
Linija 37: | Linija 73: | ||
SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai | SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai | ||
- | - Čia rasite prekių priėmimą su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais. | + | - Čia rasite prekių priėmimą, su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais. |
- Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą: | - Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą: | ||
* Spaudžiant F2 arba mygtuką " | * Spaudžiant F2 arba mygtuką " | ||
* Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį; | * Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį; | ||
* Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais; | * Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais; | ||
- | * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas" | + | * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas" |
* Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio; | * Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio; | ||
- | * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui. | + | * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia, koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui. |
Linija 63: | Linija 99: | ||
Įsitikinus, | Įsitikinus, | ||
Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | ||
+ | |||
+ | ===== Prekių perrūšiavimas, | ||
+ | |||
+ | Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 naujas**. | ||
+ | Atsidariusiame dokumente pasirenkame tiekėją, jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, tiekėju pasirinkite savo įmonę. | ||
+ | Mokėjimo terminas turi būti su tipu " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
* [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | * [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | ||
- | * [[pristatymai|Pristatymai iš sandėlio]] | + | * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]] |
+ | * [[lt: | ||
+ |
lt/ladu_sisse.txt · Keista: 2023/03/15 09:54 vartotojo ieva