Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_sisse [2019/02/03 14:39] ugne |
lt:ladu_sisse [2020/04/24 12:16] jaroslav [Prekių grąžinimas į sandėlį] |
||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
* Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
* Data - prekių priėmimo į sandėlį data; | * Data - prekių priėmimo į sandėlį data; | ||
- | * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant F-2 naujas ); | + | * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); |
- | * Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant F2-Naujas); | + | * Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); |
* Aprašymas - dokumento aprašymas. | * Aprašymas - dokumento aprašymas. | ||
Linija 21: | Linija 21: | ||
* Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
* Kaina – gaunamos prekės kaina. | * Kaina – gaunamos prekės kaina. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:priem.png?nolink&600 |}} | ||
Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: | Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: | ||
* Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA; | * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA; | ||
- | * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą (plačiau prie šio dokumento aprašymo); | + | * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą; |
* Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“). | * Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“). | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau. | ||
+ | |||
+ | Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose. | ||
+ | |||
+ | * Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus: | ||
+ | - Įvedame transporto ar kitų pridėtinių išlaidų sumą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką "Skaidyti"; | ||
+ | - Sistema padalija transporto išlaidų sumą proporcingai pagal kiekvienos prekės savikainą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką "Tvirtinti kainų keitimą". Po mygtuko paspaudimo persikuria prekių priėmimo į sandėlį korespondencijos dokumentas. Jei prekės ar dalis jų jau buvo parduotos, persikuria ir pardavimo sąskaitų korespondencijos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:keitimas.png?nolink&600 |}} | ||
+ | |||
+ | Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais. | ||
+ | |||
+ | ===== Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį "Naujos transporto išlaidos" įrašote sumą ir spaudžiate mygtuką SKAIDYTI. Išsiskaidys transporto išlaidos. | ||
+ | |||
+ | Kai tai atliksite spauskite mygtuką "Tvirtinti kainų keitimą". Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisdės prie prekių savikainos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:prekiu_priemimas_transporto_islaidos.png |}} | ||
===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ||
Linija 62: | Linija 88: | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
* [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | * [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | ||
- | * [[pristatymai|Pristatymai iš sandėlio]] | + | * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]] |
+ | * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]] |