lt:ladu_sisse
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_sisse [2019/01/08 10:28] – ieva | lt:ladu_sisse [2022/02/07 13:25] – [Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas] jurgita | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Prekių priėmimai ====== | ====== Prekių priėmimai ====== | ||
+ | ===== Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti prekių priėmimą, eikite SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai ir spauskite F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | :?: Prekių priėmimas į sandėlį taip pat gali būti sukurtas iš prekių užsakymo iš tiekėjo dokumento, spaudžiant mygtuką „priėmimas į sandėlį“. | ||
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Data - prekių priėmimo į sandėlį data; | ||
+ | * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
+ | * Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
+ | * Aprašymas - dokumento aprašymas. | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes: | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis - gaunamas kiekis; | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Kaina – gaunamos prekės kaina. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: | ||
+ | * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA; | ||
+ | * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą; | ||
+ | * Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“). | ||
+ | |||
+ | === Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms === | ||
+ | |||
+ | Transporto paslaugas reikia vesti į laukelį “Transporto išlaidos”, | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo pildymas: | ||
+ | - Pirmiausiai suveskite visas prekes, jų kiekius ir kainas eilutėse. | ||
+ | - Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | - Tuomet veskite transporto ar kitas išlaidas ir spauskite IŠSAUGOTI. Eilutėse stulpeliuose “Tr.išlaid”/ | ||
+ | - Užpildę kitą informaciją, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau. | ||
+ | |||
+ | Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose. | ||
+ | |||
+ | * Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus: | ||
+ | - Įvedame transporto ar kitų pridėtinių išlaidų sumą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką " | ||
+ | - Sistema padalija transporto išlaidų sumą proporcingai pagal kiekvienos prekės savikainą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį " | ||
+ | |||
+ | Kai tai atliksite, spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ||
Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite: | Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU → SANDĖLIS → Prekių priėmimai | + | SANDĖLIS |
- | - Čia rasite prekių priėmimą su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais. | + | - Čia rasite prekių priėmimą, su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais. |
- Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą: | - Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą: | ||
* Spaudžiant F2 arba mygtuką " | * Spaudžiant F2 arba mygtuką " | ||
* Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį; | * Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį; | ||
* Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais; | * Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais; | ||
- | * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas" | + | * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas" |
* Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio; | * Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio; | ||
- | * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui. | + | * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia, koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui. |
+ | < | ||
===== Prekių grąžinimas į sandėlį ===== | ===== Prekių grąžinimas į sandėlį ===== | ||
- | Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento | + | Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento. |
+ | |||
+ | Einate: PARDAVIMAI | ||
+ | |||
+ | Užsakyme | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 28: | Linija 100: | ||
Įsitikinus, | Įsitikinus, | ||
Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | ||
+ | |||
+ | ===== Prekių perrūšiavimas, | ||
+ | |||
+ | Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 Naujas**. | ||
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Data - perrūšiavimo data; | ||
+ | * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
+ | * Tiekėjo nr. - tiekėjas, kurio prekes norime perrūšiuoti (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, pasirinkite savo įmonę); | ||
+ | * Aprašymas - dokumento aprašymas. | ||
+ | |||
+ | :!: Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes: | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis: | ||
+ | * Su minuso ženklu rašome kiekį tų prekių, kurias reikia nurašyti (iš kurių rūšiuojame; | ||
+ | * Be minuso ženklo vedame prekes, kurias reikia užpajamuoti (į kurias keičiame). | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Kaina – gaunamos prekės kaina. | ||
+ | |||
+ | :!: Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti. | ||
+ | |||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
* [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | * [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | ||
- | * [[pristatymai|Pristatymai iš sandėlio]] | + | * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]] |
+ | * [[lt: | ||
+ |
lt/ladu_sisse.txt · Keista: 2024/08/21 10:25 vartotojo migle