lt:ladu_sisse
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_sisse [2018/12/14 16:40] – sukurtas lida | lt:ladu_sisse [2020/07/22 15:07] – bookmarks jaroslav | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Prekių priėmimai ====== | ====== Prekių priėmimai ====== | ||
+ | ===== Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti prekių priėmimą, eikite SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai ir spauskite F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | :?: Prekių priėmimas į sandėlį taip pat gali būti sukurtas iš prekių užsakymo iš tiekėjo dokumento, spaudžiant mygtuką „priėmimas į sandėlį“. | ||
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Data - prekių priėmimo į sandėlį data; | ||
+ | * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
+ | * Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
+ | * Aprašymas - dokumento aprašymas. | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes: | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis - gaunamas kiekis; | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Kaina – gaunamos prekės kaina. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: | ||
+ | * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA; | ||
+ | * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą; | ||
+ | * Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“). | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau. | ||
+ | |||
+ | Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose. | ||
+ | |||
+ | * Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus: | ||
+ | - Įvedame transporto ar kitų pridėtinių išlaidų sumą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką " | ||
+ | - Sistema padalija transporto išlaidų sumą proporcingai pagal kiekvienos prekės savikainą; | ||
+ | - Spaudžiame mygtuką " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime ===== | ||
+ | |||
+ | Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį " | ||
+ | |||
+ | Kai tai atliksite spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== | ||
Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite: | Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU → SANDĖLIS → Prekių priėmimai | + | SANDĖLIS |
- | - Čia rasite prekių priėmimą su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais. | + | - Čia rasite prekių priėmimą, su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais. |
- Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą: | - Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą: | ||
* Spaudžiant F2 arba mygtuką " | * Spaudžiant F2 arba mygtuką " | ||
* Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį; | * Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį; | ||
* Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais; | * Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais; | ||
- | * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas" | + | * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas" |
* Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio; | * Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio; | ||
- | * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui. | + | * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia, koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui. |
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Prekių grąžinimas į sandėlį ===== | ||
+ | |||
+ | Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento. | ||
+ | |||
+ | Einate: PARDAVIMAI -> Dokumentai -> Užsakymai. Spaudžiate ant norimo užsakymo kodo. | ||
+ | |||
+ | Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Stulpelyje " | ||
+ | * Stulpelyje " | ||
+ | |||
+ | Įsitikinus, | ||
+ | Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]] | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: |
lt/ladu_sisse.txt · Keista: 2023/03/15 09:54 vartotojo ieva