lt:ladu_maha
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_maha [2024/04/17 12:54] – [Pasibaigusio galiojimo prekių nurašymas] ieva | lt:ladu_maha [2024/04/18 10:54] – [Dokumento antraštės laukelių reikšmės] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 133: | Linija 133: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Projekto prekių nurašymas === | ||
+ | |||
+ | Jei prekės laikomos sandėlyje įvairiuose projektuose arba dalis prekių yra projekte ir kai projektas baigiasi arba reikia išimti prekes iš projekto, tada įvedus projektą laukelyje **Sandėlio ID projektas** ir paspaudus **UŽPILDYKITE DOKUMENTĄ**, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Nurašant projektą labai svarbu, kad eilutėse būtų užpildytas laukelis **PROJEKTAS**. Tai reiškia, kad dokumente reikia įjungti pakeitimą **Pridėjus sandėlio kiekį bus išskaidytas sand. ID**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, prekės esančios nurodytame projekte yra nurašomos iš pasirinkto sandėlio. | ||
+ | |||
+ | === Prekės kortelės laukelių filtrų panaudojimas === | ||
+ | |||
+ | Prekių kortelės laukus galite įtraukti į skiltį **DOKUMENTŲ PILDYMAS** ir naudoti juos kaip filtrus. Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Nurašymo susiję dokumentai | ||
+ | |||
+ | === Sukurti pirkimo sąskaitą | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitą faktūrą galite sudaryti nurašydami prekes. Jis naudojamas, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Sukurti prekių priėmimą | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimą galite sukurti nurašydami atsargas. Jis naudojamas, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tam įtakos turi šie sistemos nustatymai: | ||
+ | |||
+ | * **Prekių priėmimas ir Nurašymas nuo sandėlio privalo turėti tą pačią prekę** – rekomenduojama pagal nutylėjimą palikti šią nustatymo parinktį ties **NE**. Parinktis **TAIP** tinka taupymui, pavyzdžiui, | ||
+ | * **Prekių priėmimas ir Nurašymas nuo sandėlio privalo turėti vienodą kiekį** – tai tinka naudoti su ankstesne nuostata tuo atveju, kai dokumentų kiekiai turi sutapti. | ||
+ | * **Prekių priėmimas ir Nurašymas nuo sandėlio privalo turėti vienodą bendrą sumą** – šis nustatymas turi būti **TAIP**, jei tai yra rinkiniui sukurtų atsargų nurašymas. Kitaip tariant, nurašymo ir naujos prekės kaina turi sutapti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Dokumento mygtukai ir laukai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Mygtukų reikšmės ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Naujas** - atidaro naują neužpildytą dokumentą. | ||
+ | * **Išsaugoti** - išsaugo dokumentą. | ||
+ | * **Kopijuoti** - padaro dokumento kopiją. Dokumente yra visi kopijuojamo dokumento laukeliai ir aktyvūs redagavimo laukai. Vienu metu gali būti atidarytas tik vienas neišsaugotas juodraštis. Jei naujas dokumentas išsaugomas, | ||
+ | * **Patvirtinti** - patvirtina dokumentą. | ||
+ | * **Atmesti** - mygtukas aktyvus, jei įrašas yra juodraščio būsenoje, t. y. buvo atlikti neišsaugoti įrašo pakeitimai. Paspaudus mygtuką **ATMESTI**, | ||
+ | * **Naikinti** - panaikina dokumentą. Pirmiausia klausia, ar tikrai norite ištrinti. | ||
+ | * **Prisegtukai** - leidžia prie dokumento prisegti failus. | ||
+ | * **El. paštas** - leidžia siųsti dokumentą el. paštu. | ||
+ | * **Spausdinti** - spausdina pasirinktą spausdinimo formą. | ||
+ | * **Sukurti įvykį** - sukūriamas įvykis, kuris turės ryšį su nurašymo dokumentu. | ||
+ | * **Sukurti pirkimo sąskaitą** - sukuriama pirkimo SF, kai nurašymo dokumentas yra patvirtintas. | ||
+ | * **Sukurti prekių priėmimą** - sukuriamas prekių priėmimas, kai nurašymo dokumentas yra patvirtintas. | ||
+ | |||
+ | ==== Dokumento antraštės laukelių reikšmės ==== | ||
+ | |||
+ | * **Būklė**- nurodo dokumento būklę. Galimos būklės: | ||
+ | * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas, bet neišsaugotas; | ||
+ | * **Išsaugota** - dokumentas buvo išsaugotas ir jame nebuvo atlikti jokie pakeitimai; | ||
+ | * **Juodraštis** - padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti; | ||
+ | * **Patvirtina** - dokumentas patvirtintas ir jokie pakeitinau jau negalimi. | ||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris. Kuriant naują sandėlio nurašymą, ten rodomas numeracijos kodas. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją. | ||
+ | * **Data** - dokumento data. Kuriant naują nurašymą, data ir laikas įrašomas sukūrimo metu. Gera praktika – prekes nurašyti tą dieną, kai suvedate dokumentą. Nurašymas be laiko reiškia, kad laikas yra 00:00. | ||
+ | * **Sandėlis** - sandėlis, iš kurio nurašomos prekės. Atidaryti sandėlių sąrašą galima dukart spustelėjus pelytę arba Ctrl+Enter arba dešiniuoju pelės mygtuku pasirinkti iš išskleidžiamojo meniu. | ||
+ | * **Savikainos sąsk.** - tai debeto sąskaita, kuri naudojama prekėms nurašyti. Numatytoji buh. sąskaita paimama iš sistemos nustatymų **Nurašymo nuo sandėlio sąskaita**. | ||
+ | * **Objektas** - objekto naudojimas yra neprivalomas. Jis pildomas, jei yra noras savikainą susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter arba pasirinkus išskleidžiamajame meniu dešiniuoju pelės mygtuku. Pagal numatytuosius nustatymus objektas gaunamas iš vartotojo. | ||
+ | * **Projektas** - projekto kodas. Jis naudojamas, jei norite nurašyti prekes, susijusias su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter arba pasirinkus išskleidžiamajame meniu dešiniuoju pelės mygtuku. Jei projektas pasirinktas, | ||
+ | * **Pastaba** - papildomai informacijai pasižymėti. | ||
+ | * **Užsakymas** - užpildomas užsakymo dokumento numeris tuo atveju, jei nuo užsakymo buvo sukurtas nurašymas. | ||
+ | * **Prekių priėmimas** - užpildomas prekių priėmimo dokumento numeris tuo atveju, jei nurašymas sukurtas nuo prekių priėmimo. | ||
+ | * **Tipas** - nurašymo tipai. Tipus galima susikurti sistemos nustatymuose **Sandėlio nurašymo dokumento tipai**. | ||
+ | * **Būklė** - nurašymo būklės. Bukles galima susikurti sistemos nustatymuose **Sandėlio nurašymo dokumento būklės**. | ||
+ | * **Duomenų laukai** - nurašant prekes yra 7 papildomi laukai ir jie yra bendri pirkimo sąskaitai ir pirkimo užsakymui. Juos galima susikurti, t. y. nustatyti duomenų pavadinimą ir tipą, kurie bus įvedami **NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> DUOMENŲ LAUKO TIPAI**, kaip klasę pasirinkus **PIRKIMO SĄSKAITA**. Išsamesnę kūrimo instrukciją rasite [[https:// | ||
+ | * **Kiekis** - dokumento eilutėse nurodytų kiekių suma. | ||
+ | * **Suma** - bendra suma dokumento eilutėse. | ||
+ | * **Pridėti sandėlio kiekį !!!** - šis mygtukas nėra palaikomas naujame dizaine. Galima tą pačią funkciją pasinaudoti per filtrus ir įkelti norimo sandėlio kiekį. | ||
+ | * **Įterpti receptą !!!** - šis mygtukas nėra palaikomas naujame dizaine. Apsirašytus receptus, kurie bus nurodyti prie prekės, įsikels į dokumentą. | ||
---- | ---- |
lt/ladu_maha.txt · Keista: 2024/04/18 11:28 vartotojo ieva