Čia yra sena dokumento versija!
Inventorizacija - materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas.
Prieš darant sandėlio inventorizacijas labai svarbu pasitikrinti, ar yra patvirtinti visi dokumentai, darantys įtaką prekių kiekiui:
Nepatvirtintus dokumentus galite peržiūrėti šių dokumentų ataskaitose pasirinkus filtrą „Nepatvirtinti“.
Norėdami atlikti inventorizaciją, eikite:
SANDĖLIS → Dokumentai → Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką „F2-naujas“.
Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius:
Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka.
Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai:
Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas.
Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.).
Du kartus paspaudus ant laukelio „Grandis“ į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas.
Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje.
Nuorodos: