Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2025/12/18 08:58] – [Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje] lida
+++ lt:ladu_inventuur [2025/12/23 09:47] (esamas) – ivan
@@ Linija 217: / Linija 217: @@
 ==== Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje ====
-FIXME
+Atliekant inventorizaciją pasitaiko, kad prekė kuri yra fiziškai sandėlyje, sistemoje ji niekada nebuvo užpajamuota. Tokiu atveju, sistema neleis patvirtinti inventorizacijos dokumento nes negalima sukurti naujo sandėlio ID ir priskirti reikiamos savikainos.
-Atliekant inventorizaciją pasitaiko, kad prekė kuri yra fiziškai sandėlyje, sistemoje ji niekada nebuvo užpajamuota. Tokiu atveju, sitema neleis patvirtinti inventorizacijos dokumento nes negalima sukurti naujo sandėlio ID ir priskirti reikiamos savikainos.
 **Taip gali nutikti jei:**
   * Prekė yra sandėlyje, tačiau Directo sistemoje nubuvo sukurtas prekių priėmimas arba judėjimas tarp sandėlių;
-  * Prekių kodai neatitinka prekių priėmimo arba judėjimo tarp sandėlių dokumentų inforamcijos.
+  * Prekių kodai neatitinka prekių priėmimo arba judėjimo tarp sandėlių dokumentų informacijos.
 **Kaip sužinoti, kad prekės niekada nebuvo sandėlyje, o dabar jas norima panaudoti inventorizacijos dokumente?**
-Tvirtinant inventorizacijos dokumentą, klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai  yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį. {{:lt:klais2.png}}
+Tvirtinant inventorizacijos dokumentą, klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai  yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį.
+{{:lt:aynflku3pb.png}}
 **Veiksmai kuriuos reikia atlikti norint išvengti šio klaidos pranešimo:**
@@ Linija 234: / Linija 234: @@
 Prieš inventorizacijos tvirtinimą, patikrinkite grandies ataskaitos informaciją, kur matysite ar yra prekių inventorizacijos dokumente, kurių niekada nebuvo sandėlyje. Taip pat, galėsite tokioms prekėms iš karto sukurti prekių priėmimo dokumentą.
-**1)** Inventorizacijos dokumentų sąraše spauskite ant grandies numerio, stuleplis **Grandis**\\ **2)** Grandies ataskaitoje pasirinkite skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Atasakitoje matyse prekes, kurios yra inventorizacijoje, tačiau niekada nebuvo sandėlyje. Jei šioje dalyje yra atvaizduojamos prekės - Directo neleis patvirtinti inventorizacijos dokumento. Jei šių prekių neturi būti inventorizacijos dokumente - jas reikia ištrinti iš dokumento.\\ **3)** Jei jos yra fiziškai sandėlyje ir turi patekti į apskaitą, galite sukurti prekių priėmimo dokumentą tiesiogiai iš šios ataskaitos dalies, spaudžiant mygtuką **Kurti prekių priėmimą**
+**1)** Inventorizacijos dokumentų sąraše spauskite ant grandies numerio, stuleplis **Grandis**\\ **2)** Grandies ataskaitoje pasirinkite skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Ataskaitoje matysite prekes, kurios yra inventorizacijoje, tačiau niekada nebuvo sandėlyje. Jei šioje dalyje yra atvaizduojamos prekės - Directo neleis patvirtinti inventorizacijos dokumento. Jei šių prekių neturi būti inventorizacijos dokumente - jas reikia ištrinti iš dokumento.\\ **3)** Jei jos yra fiziškai sandėlyje ir turi patekti į apskaitą, galite sukurti prekių priėmimo dokumentą tiesiogiai iš šios ataskaitos dalies, spaudžiant mygtuką **Kurti prekių priėmimą**
+{{:lt:inventorizacijs_nebuvo_sandelyje.png}}
+Prekių priėmime bus sukeliamos prekės, kurios buvo atvaizduojamos ataskaitoje. Kaina bus priskiriama atsižvelgiant į pagrindinį nustatymą **Prekės kaina įkeliant** (''NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Sandėlio nustatymai'')
+{{:lt:vpqodq6hjt.png}}
+:!: Nustatyme **Automatinis tiekėjas kuriant atsargų gavimą iš inventorizacijos** (''NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Sandėlio nustatymai'') galima nurodyti tiekėjo kodą, kuris bus automatiškai priskiriamas kuriant prekių priėmimo dokumentą nuo inventorizacijos grandies ataskaitos.
+{{:lt:w9w6sgtlh0.png}}
-FIXME
+Patvirtinus prekių priėmimo dokumentą - dar kartą ptikrinkite inventorizacijos grandies ataskaitos skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Jei prekių nebėra, grįžtame į inventorizacijos dokumentą ir dar kartą paspaudžiame **Išskaidyti ID**. Kai sistema priskira sandėlio **ID** galime tvirtinti inventorizacijos dokumentą.