Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2024/01/04 10:49] – simona
+++ lt:ladu_inventuur [2025/12/23 09:47] (esamas) – ivan
@@ Linija 65: / Linija 65: @@
   * **Buvo** - prekių kiekis pagal programą.
   * **Pasikeitimas** – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
-  * **Tuo pat metu** - jei atliekant inventorizaciją, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu ankstesne data nei inventorizacijos data, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas ankstesne data ir tik šiuo metu yra užfiksuojamas dokumentas, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * **Tuo pat metu** - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke **Tuo pat metu** bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis **Tuo pat metu** metu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
   * **Sandėlio suma** – savikaina pagal programos kiekį
   * **Suma po Inventorizacijos** – savikaina pagal faktinį kiekį
@@ Linija 217: / Linija 217: @@
 ==== Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje ====
-Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai  yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį.
+Atliekant inventorizaciją pasitaiko, kad prekė kuri yra fiziškai sandėlyje, sistemoje ji niekada nebuvo užpajamuota. Tokiu atveju, sistema neleis patvirtinti inventorizacijos dokumento nes negalima sukurti naujo sandėlio ID ir priskirti reikiamos savikainos.
-{{:lt:klais2.png|}}
+**Taip gali nutikti jei:**
+  * Prekė yra sandėlyje, tačiau Directo sistemoje nubuvo sukurtas prekių priėmimas arba judėjimas tarp sandėlių;
+  * Prekių kodai neatitinka prekių priėmimo arba judėjimo tarp sandėlių dokumentų informacijos.
+**Kaip sužinoti, kad prekės niekada nebuvo sandėlyje, o dabar jas norima panaudoti inventorizacijos dokumente?**
+Tvirtinant inventorizacijos dokumentą, klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai  yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį.
+{{:lt:aynflku3pb.png}}
+**Veiksmai kuriuos reikia atlikti norint išvengti šio klaidos pranešimo:**
+Prieš inventorizacijos tvirtinimą, patikrinkite grandies ataskaitos informaciją, kur matysite ar yra prekių inventorizacijos dokumente, kurių niekada nebuvo sandėlyje. Taip pat, galėsite tokioms prekėms iš karto sukurti prekių priėmimo dokumentą.
+**1)** Inventorizacijos dokumentų sąraše spauskite ant grandies numerio, stuleplis **Grandis**\\ **2)** Grandies ataskaitoje pasirinkite skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Ataskaitoje matysite prekes, kurios yra inventorizacijoje, tačiau niekada nebuvo sandėlyje. Jei šioje dalyje yra atvaizduojamos prekės - Directo neleis patvirtinti inventorizacijos dokumento. Jei šių prekių neturi būti inventorizacijos dokumente - jas reikia ištrinti iš dokumento.\\ **3)** Jei jos yra fiziškai sandėlyje ir turi patekti į apskaitą, galite sukurti prekių priėmimo dokumentą tiesiogiai iš šios ataskaitos dalies, spaudžiant mygtuką **Kurti prekių priėmimą**
+{{:lt:inventorizacijs_nebuvo_sandelyje.png}}
+Prekių priėmime bus sukeliamos prekės, kurios buvo atvaizduojamos ataskaitoje. Kaina bus priskiriama atsižvelgiant į pagrindinį nustatymą **Prekės kaina įkeliant** (''NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Sandėlio nustatymai'')
+{{:lt:vpqodq6hjt.png}}
+:!: Nustatyme **Automatinis tiekėjas kuriant atsargų gavimą iš inventorizacijos** (''NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Sandėlio nustatymai'') galima nurodyti tiekėjo kodą, kuris bus automatiškai priskiriamas kuriant prekių priėmimo dokumentą nuo inventorizacijos grandies ataskaitos.
+{{:lt:w9w6sgtlh0.png}}
+Patvirtinus prekių priėmimo dokumentą - dar kartą ptikrinkite inventorizacijos grandies ataskaitos skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Jei prekių nebėra, grįžtame į inventorizacijos dokumentą ir dar kartą paspaudžiame **Išskaidyti ID**. Kai sistema priskira sandėlio **ID** galime tvirtinti inventorizacijos dokumentą.
 ===== Pardavimai inventorizacijos metu =====
@@ Linija 224: / Linija 253: @@
 Patogiausia inventorizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, kai parduotuvės durų negalima uždaryti? Taip, inventorizaciją galima atlikti pardavimo metu.
-„Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo tarpu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke Tuo tarpu rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas.
+„Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo pat metu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke **Tuo pat metu** rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas.
 === Pavyzdys 1 ===