Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:51] karolina [Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą] |
lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:56] karolina [Pavyzdys 3] |
||
---|---|---|---|
Linija 223: | Linija 223: | ||
„Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo tarpu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke Tuo tarpu rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas. | „Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo tarpu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke Tuo tarpu rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas. | ||
+ | === Pavyzdys 1 === | ||
+ | |||
+ | Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventorizacijos dokumentą ir vėliau parduota. Tuo tarpu lauke rodoma -1. | ||
+ | === Pavyzdys 2 === | ||
+ | |||
+ | Prekė perkama, tada prekė inventorizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praeityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi. | ||
+ | Patvirtinus inventorizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti: | ||
+ | === Pavyzdys 3 === | ||
+ | |||
+ | Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama. | ||
+ | Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma. | ||
+ | |||
+ | **Ką būtinai reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventorizaciją:** | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventorizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, nes tokiu būdu programa užregistruoja, kad ir šie gaminiai tuo momentu buvo suskaičiuoti. | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas – parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį. | ||
+ | |||
+ | :?: Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventorizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują prekę galite įvesti patvirtinę inventorizaciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, inventorizacijos pagrindiniame dokumente nustatykite esamą laiką ir IŠSAUGOKITE | ||
+ | |||
+ | :?: Jei ta pati prekė yra keliose vietose, jis nuskanuojama taip pat kelis kartus, o tuo tarpu vyksta pardavimas, programa registruoja deficitą, jei po pardavimo prekė nuskaitoma iš tos vietos, kur prekė buvo paimti parduoti. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||