Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:27] karolina [Duomenų sutikrinimas] |
lt:ladu_inventuur [2022/11/29 10:06] karolina [Duomenų sutikrinimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 171: | Linija 171: | ||
{{ :lt:555.png |}} | {{ :lt:555.png |}} | ||
:?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį. | :?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį. | ||
- | ==== Duomenų sutikrinimas ==== | + | ==== 4. Duomenų sutikrinimas ==== |
Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente. | Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente. | ||
{{ :lt:rez1.png |}} | {{ :lt:rez1.png |}} | ||
Linija 201: | Linija 201: | ||
==== 6. Inventorizacijos patvirtinimas ==== | ==== 6. Inventorizacijos patvirtinimas ==== | ||
+ | Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies. | ||
+ | {{ :lt:7_gran.png |}} | ||
+ | Veiksmų eiga: | ||
+ | - Pagrindiniame inventorizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventorizacijos dokumentuose. | ||
+ | - Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite dar kartą. Sandėlio ID užpildomas visose šiai grandinei priklausančiose dokumento eilutėse. | ||
+ | - Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai pasitvirtiną tai pačiai grandžiai priklausantys dokumentai. | ||
+ | {{ :lt:patv_inv.png |}} | ||
+ | ===== Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą ===== | ||
+ | Jeigu inventorizacijos patvirtinimo metu įvyksta klaida, atsidarys papildomas langas, kuriame aprašomos priežastys. | ||
+ | ==== Prekės kodas neteisinga ==== | ||
+ | Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neegzistuojanti prekė sistemoje. Turite eiti į nurodytą inventorizacijos dokumentą, nurodytą eilutę ir ištrinti ar pakeisti prekės kodą. | ||
+ | |||
+ | ==== Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje ==== | ||
+ | |||
+ | Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį. | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimai inventorizacijos metu ===== | ||
+ | |||
+ | Patogiausia inventorizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, kai parduotuvės durų negalima uždaryti? Taip, inventorizaciją galima atlikti pardavimo metu. | ||
+ | |||
+ | „Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo tarpu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke Tuo tarpu rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas. | ||
+ | === Pavyzdys 1 === | ||
+ | |||
+ | Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventorizacijos dokumentą ir vėliau parduota. Tuo tarpu lauke rodoma -1. | ||
+ | === Pavyzdys 2 === | ||
+ | |||
+ | Prekė perkama, tada prekė inventorizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praeityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi. | ||
+ | Patvirtinus inventorizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti: | ||
+ | === Pavyzdys 3 === | ||
+ | |||
+ | Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama. | ||
+ | Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma. | ||
+ | |||
+ | **Ką būtinai reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventorizaciją:** | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventorizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, nes tokiu būdu programa užregistruoja, kad ir šie gaminiai tuo momentu buvo suskaičiuoti. | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas – parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį. | ||
+ | |||
+ | :?: Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventorizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują prekę galite įvesti patvirtinę inventorizaciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, inventorizacijos pagrindiniame dokumente nustatykite esamą laiką ir IŠSAUGOKITE | ||
+ | ===== Finansiniai inventorizacijos įrašai ===== | ||
+ | === 1. Finansiniai įrašai gali būti neigiami TAIP === | ||
+ | Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventorizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis) | ||
+ | Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventorizacijos metu susidaro perteklius (pelnas) | ||
+ | |||
+ | === 2. Finansiniai įrašai gali būti neigiami NE === | ||
+ | Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventorizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis) | ||
+ | |||
+ | Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventorizacijos metu susidaro perteklius (pelnas) | ||