Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:23] – [Duomenų sutikrinimas] karolina
+++ lt:ladu_inventuur [2024/01/05 14:17] (esamas) – simona
@@ Linija 65: / Linija 65: @@
   * **Buvo** - prekių kiekis pagal programą.
   * **Pasikeitimas** – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
-  * **Tuo pat metu** - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * **Tuo pat metu** - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke **Tuo pat metu** bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis **Tuo pat metu** metu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
   * **Sandėlio suma** – savikaina pagal programos kiekį
   * **Suma po Inventorizacijos** – savikaina pagal faktinį kiekį
@@ Linija 85: / Linija 85: @@
   - Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente
   - Duomenų sutikrinimas
-  - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu
   - Inventorizacijos patvirtinimas
@@ Linija 171: / Linija 170: @@
 {{ :lt:555.png |}}
 :?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį.
-==== Duomenų sutikrinimas ====
+==== 4. Duomenų sutikrinimas ====
 Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente.
 {{ :lt:rez1.png |}}
@@ Linija 199: / Linija 198: @@
 {{ :lt:2_inve.png |}}
+==== 5. Inventorizacijos patvirtinimas ====
+Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies.
+{{ :lt:7_gran.png |}}
+Veiksmų eiga:
+  - Pagrindiniame inventorizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventorizacijos dokumentuose.
+  - Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite dar kartą. Sandėlio ID užpildomas visose šiai grandinei priklausančiose dokumento eilutėse.
+  - Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai pasitvirtiną tai pačiai grandžiai priklausantys dokumentai.
+{{ :lt:patv_inv.png |}}
+===== Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą =====
+Jeigu inventorizacijos patvirtinimo metu įvyksta klaida, atsidarys papildomas langas, kuriame aprašomos priežastys.
+==== Prekės kodas neteisinga ====
+Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neegzistuojanti prekė sistemoje. Turite eiti į nurodytą inventorizacijos dokumentą, nurodytą eilutę ir ištrinti ar pakeisti prekės kodą.
+{{:lt:klai1.png|}}
+==== Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje ====
-==== Trečio lygio antraštė ====
+Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai  yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį.
+{{:lt:klais2.png|}}
-Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas.
+===== Pardavimai inventorizacijos metu =====
-Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.).
+Patogiausia inventorizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, kai parduotuvės durų negalima uždaryti? Taip, inventorizaciją galima atlikti pardavimo metu.
+„Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo pat metu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke **Tuo pat metu** rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas.
+=== Pavyzdys 1 ===
-Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje.
+Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventorizacijos dokumentą ir vėliau parduotas. **Tuo pat metu** lauke rodoma -1.
+{{ :lt:pvz_1in.png |}}
+=== Pavyzdys 2 ===
+Prekė perkama, tada prekė inventorizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praeityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi.
+Patvirtinus inventorizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti:
+=== Pavyzdys 3 ===
+Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama.
+Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma.
+**Ką būtinai reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventorizaciją:**
+:?: Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventorizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, nes tokiu būdu programa užregistruoja, kad ir šie gaminiai tuo momentu buvo suskaičiuoti.
+:?: Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas – parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį.
+:?: Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventorizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują prekę galite įvesti patvirtinę inventorizaciją.
+:?: Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, inventorizacijos pagrindiniame dokumente nustatykite esamą laiką ir IŠSAUGOKITE
+===== Finansiniai inventorizacijos įrašai =====
+=== 1. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos TAIP ===
+  * Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventorizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis)
+{{ :lt:1_koren.png |}}
+  * Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventorizacijos metu susidaro perteklius (pelnas)
+{{ :lt:3_koren.png |}}
+=== 2. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos NE ===
+  * Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventorizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis)
+{{ :lt:1_koren.png |}}
+  * Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventorizacijos metu susidaro perteklius (pelnas)
+{{ :lt:2_kore.png |}}