lt:ladu_inventuur
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:23] – [Duomenų sutikrinimas] karolina | lt:ladu_inventuur [2022/11/24 17:01] – [Pavyzdys 3] karolina | ||
---|---|---|---|
Linija 199: | Linija 199: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ==== 6. Inventorizacijos patvirtinimas ==== | ||
+ | Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Veiksmų eiga: | ||
+ | - Pagrindiniame inventorizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventorizacijos dokumentuose. | ||
+ | - Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite dar kartą. Sandėlio ID užpildomas visose šiai grandinei priklausančiose dokumento eilutėse. | ||
+ | - Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai pasitvirtiną tai pačiai grandžiai priklausantys dokumentai. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą ===== | ||
+ | Jeigu inventorizacijos patvirtinimo metu įvyksta klaida, atsidarys papildomas langas, kuriame aprašomos priežastys. | ||
+ | ==== Prekės kodas neteisinga ==== | ||
+ | Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neegzistuojanti prekė sistemoje. Turite eiti į nurodytą inventorizacijos dokumentą, nurodytą eilutę ir ištrinti ar pakeisti prekės kodą. | ||
+ | |||
+ | ==== Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje ==== | ||
+ | |||
+ | Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimai inventorizacijos metu ===== | ||
+ | |||
+ | Patogiausia inventorizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, | ||
+ | |||
+ | „Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, | ||
+ | === Pavyzdys 1 === | ||
+ | |||
+ | Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventorizacijos dokumentą ir vėliau parduota. Tuo tarpu lauke rodoma -1. | ||
+ | === Pavyzdys 2 === | ||
+ | |||
+ | Prekė perkama, tada prekė inventorizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praeityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi. | ||
+ | Patvirtinus inventorizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti: | ||
+ | === Pavyzdys 3 === | ||
+ | |||
+ | Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama. | ||
+ | Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma. | ||
+ | |||
+ | **Ką būtinai reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventorizaciją: | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventorizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas – parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį. | ||
+ | |||
+ | :?: Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventorizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują prekę galite įvesti patvirtinę inventorizaciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, | ||
+ | ===== Finansiniai inventorizacijos įrašai ===== | ||
+ | === 1. Finansiniai įrašai gali būti neigiami TAIP === | ||
+ | === 2. Finansiniai įrašai gali būti neigiami NE === | ||
lt/ladu_inventuur.txt · Keista: 2024/01/05 14:17 vartotojo simona