Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/23 15:43] karolina [Inventorizacija su skaitytuvu] |
lt:ladu_inventuur [2022/11/24 15:06] karolina [Duomenų sutikrinimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 151: | Linija 151: | ||
{{ :lt:skai.png |}} | {{ :lt:skai.png |}} | ||
+ | Patarimai: | ||
+ | * Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšniniu kodu duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo. | ||
+ | * SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką. | ||
+ | * Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1. | ||
+ | * Inventorizacijos metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą. | ||
+ | * Viename dokumente neįvedinekite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventorizacijos dokumentą. | ||
+ | * Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio. | ||
+ | |||
+ | === SN numeris === | ||
+ | Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventorizacijos dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Pardavimo nustatymai | ||
+ | {{:lt:sna.png|}} | ||
+ | |||
+ | Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitomas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu. | ||
+ | {{ :lt:pins.png |}} | ||
+ | Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/partijos numeriu, įvedus brūkšninį kodą, prekė įsikelia į dokumento eilutę, tačiau žymeklis automatiškai persikelia į antraštėje esantį laukelį SN, kuris įtraukiamas į ką tik perskaitytą eilutę. | ||
+ | {{ :lt:123333.png |}} | ||
+ | {{ :lt:555.png |}} | ||
+ | :?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį. | ||
+ | ==== Duomenų sutikrinimas ==== | ||
+ | Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente. | ||
+ | {{ :lt:rez1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventorizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventorizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventorizacijos ataskaita. Šią ataskaitą galima atidaryti paspaudus ant grandies numerio. | ||
+ | |||
+ | Pirmiausia reikia atidaryti inventorizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS -> Sandėlio inventorizacijos) ir surasti tos inventorizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris. | ||
+ | {{ :lt:rez2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant grandies numerio, Inventorizacijos ataskaitos pasirinkimai | ||
+ | * Inventorius – atsispindi visa inventorizacijos informacija | ||
+ | * Sandėlyje: - rodo prekes, kurios šiuo metu yra sandėlyje, bet nėra atsargų puslapyje. Jeigu jų tikrai nėra, tuomet į inventorių turi būti įtrauktas 0 kiekis. | ||
+ | * Buvo sandėlyje – rodo prekes, kurios kažkada buvo sandėlyje, bet šiuo metu jų nėra. Suteikia galimybę patikrinti, ar kai kurie produktai buvo pamiršti perskaityti. | ||
+ | * Nėra sandėlyje – rodo prekes, kurios yra sandėlyje, bet niekada nebuvo šiame sandėlyje. Šių produktų negalima paimti į sandėlį su inventorizacija ir turi būti paimta su pajamų dokumentu. | ||
+ | * Skirtumai – rodomos tik tos atsargų eilutės, kurios skiriasi nuo atsargų. | ||
+ | * Skirtumai + Sandėlyje – yra ataskaitų „Sandėliuose“ ir „Skirtumai“ suma. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||