Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/23 14:10]
ieva [Mygtukai]
+++ lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:28]
karolina [6. Inventorizacijos patvirtinimas]
@@ Linija 54: / Linija 54: @@
 ==== Eilučių laukai ====
 {{ :lt:pvz_1.png |}}
-  * Nr. – eilutės numeris
+  * **Nr.** – eilutės numeris
-  * Prekė – prekės kodas
+  * **Prekė** – prekės kodas
-  * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis.
+  * **Kiekis** – įvedamas faktiškas kiekis.
-  * Matas – vienetas iš prekės kortelės
+  * **Matas** – vienetas iš prekės kortelės
-  * SN – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
+  * **SN** – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
-  * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės
+  * **Aprašymas** – pavadinimas iš prekės kortelės
-  * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
+  * **Sand. ID** – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę **Išskaidyti ID** ir spaudžiame mygtuką **IŠSAUGOTI**. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
 {{:lt:sanid.png|}}
-  * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
+  * **Fifo** – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
-  * Buvo - prekių kiekis pagal programą.
+  * **Buvo** - prekių kiekis pagal programą.
-  * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
+  * **Pasikeitimas** – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
-  * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * **Tuo pat metu** - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
-  * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį
+  * **Sandėlio suma** – savikaina pagal programos kiekį
-  * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį
+  * **Suma po Inventorizacijos** – savikaina pagal faktinį kiekį
-  * Skirtumas – skirtumas savikainoje.
+  * **Skirtumas** – skirtumas savikainoje.
 Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:
 {{:lt:pvz_2.png|}}
-  * Kiekis – faktiškas kiekis
+  * **Kiekis** – faktiškas kiekis
-  * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį
+  * **Sandėlyje** – prekių savikaina pagal programos kiekį
-  * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
+  * **Į sandėlį** – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
-:!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+:!: Jei inventorizacija susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
 ===== Inventorizacijos atlikimo eiga =====
@@ Linija 145: / Linija 145: @@
 Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje.
+Skaitytuvo eilutėje rodomas paskutinis įvestas produktas ir perskaitytas kiekis.
 Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridedamas prie esamos eilutės.
+{{ :lt:skai.png |}}
+Patarimai:
+  * Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšniniu kodu duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo.
+  * SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką.
+  * Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1.
+  * Inventorizacijos metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą.
+  * Viename dokumente neįvedinekite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventorizacijos dokumentą.
+  * Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio.
+=== SN numeris ===
+Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventorizacijos dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą:
+Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Pardavimo nustatymai
+{{:lt:sna.png|}}
+Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitomas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu.
+{{ :lt:pins.png |}}
+Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/partijos numeriu, įvedus brūkšninį kodą, prekė įsikelia į dokumento eilutę, tačiau žymeklis automatiškai persikelia į antraštėje esantį laukelį SN, kuris įtraukiamas į ką tik perskaitytą eilutę.
+{{ :lt:123333.png |}}
+{{ :lt:555.png |}}
+:?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį.
+==== Duomenų sutikrinimas ====
+Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente.
+{{ :lt:rez1.png |}}
+Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventorizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventorizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventorizacijos ataskaita.  Šią ataskaitą galima atidaryti paspaudus ant grandies numerio.
+Pirmiausia reikia atidaryti inventorizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS -> Sandėlio inventorizacijos) ir surasti tos inventorizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris.
+{{ :lt:rez2.png |}}
+Paspaudus ant grandies numerio, atsidaro inventorizacijos ataskaitą su pasirinkimais:
+  * Inventorizacija – atsispindi visa inventorizacijos informacija
+  * Yra sandėlyje - rodo prekes, kurios šiuo metu yra sandėlyje pagal Directo sistemą. Jeigu jų faktiškai nėra, tuomet į inventorizacijos dokumentą turi būti įtrauktas 0 kiekis.
+  * Buvo sandėlyje – rodo prekes, kurios kažkada buvo sandėlyje, bet šiuo metu jų nėra. Suteikia galimybę patikrinti, ar nepraleidote kažkokių prekių.
+  * Nebuvo sandėlyje – rodo prekes, kurios yra inventorizacijos dokumente, bet nebuvo sandėlyje. Vadinasi juos reikia užpajamuoti.
+  * Skirtumai – rodomos suskaičiuotus prekių kiekius
+  * Skirtumai + Sandėlyje –  rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose.
+  * Nenaudoti sand. ID - rodo sandėlio prekes be priskirto sandėlio ID
+  * Sand. ID Skirtumai + Sandėlyje - rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose.
+Galima atsifiltruoti atskirai duomenis pagal konkrečią prekės klasę.
+{{ :lt:inventor.png |}}
+Jeigu tikrinant ataskaitą, buvo rasta klaidų ir reikia įvesti naują kiekį, tai pakeitimus darome inventorizacijos dokumente. Jei inventorizaciją sudaro keli dokumentai, o prekė yra keliuose skirtinguose dokumentuose, tai lengviausia ją rasti, paspaudus  ant nuorodos stulpelyje **Invent.**. Atsidariusiame lange rodoma, kuriuose inventorizacijos dokumentuose prekė buvo nurodyta, kurioje eilutėje ji yra (po dokumento numerio eina eilutės numeris) ir kiekis. Jei paspausite ant atitinkamo dokumento numerio,  atsidarys inventorizacijos dokumentas ir kadangi eilutės numeris buvo žinomas, galite greitai pereiti prie tos eilutės ir įvesti teisingą kiekį.
+{{ :lt:2_inve.png |}}
+==== 6. Inventorizacijos patvirtinimas ====
+Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud