lt:ladu_inventuur
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/23 14:10] – [Mygtukai] ieva | lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:41] – [6. Inventorizacijos patvirtinimas] karolina | ||
---|---|---|---|
Linija 37: | Linija 37: | ||
* **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | ||
- | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio **Grandis** į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, | + | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio **Grandis** į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, |
==== Antraštės laukai ==== | ==== Antraštės laukai ==== | ||
Linija 54: | Linija 54: | ||
==== Eilučių laukai ==== | ==== Eilučių laukai ==== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * Nr. – eilutės numeris | + | |
- | * Prekė – prekės kodas | + | |
- | * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis. | + | |
- | * Matas – vienetas iš prekės kortelės | + | |
- | * SN – prekės serijos/ | + | |
- | * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės | + | |
- | * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę | + | |
{{: | {{: | ||
- | * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID. | + | |
- | * Buvo - prekių kiekis pagal programą. | + | |
- | * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje). | + | |
- | * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį | + | |
- | * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį | + | |
- | * Skirtumas – skirtumas savikainoje. | + | |
Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas: | Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas: | ||
{{: | {{: | ||
- | * Kiekis – faktiškas kiekis | + | |
- | * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį | + | |
- | * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina | + | |
- | :!: Jei inventorius | + | :!: Jei inventorizacija |
===== Inventorizacijos atlikimo eiga ===== | ===== Inventorizacijos atlikimo eiga ===== | ||
Linija 145: | Linija 145: | ||
Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje. | Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje. | ||
+ | |||
+ | Skaitytuvo eilutėje rodomas paskutinis įvestas produktas ir perskaitytas kiekis. | ||
Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridedamas prie esamos eilutės. | Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridedamas prie esamos eilutės. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Patarimai: | ||
+ | * Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšniniu kodu duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo. | ||
+ | * SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką. | ||
+ | * Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1. | ||
+ | * Inventorizacijos metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą. | ||
+ | * Viename dokumente neįvedinekite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventorizacijos dokumentą. | ||
+ | * Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio. | ||
+ | |||
+ | === SN numeris === | ||
+ | Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventorizacijos dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Pardavimo nustatymai | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitomas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ :lt:555.png |}} | ||
+ | :?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį. | ||
+ | ==== Duomenų sutikrinimas ==== | ||
+ | Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventorizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventorizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventorizacijos ataskaita. | ||
+ | |||
+ | Pirmiausia reikia atidaryti inventorizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS -> Sandėlio inventorizacijos) ir surasti tos inventorizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant grandies numerio, atsidaro inventorizacijos ataskaitą su pasirinkimais: | ||
+ | |||
+ | * Inventorizacija – atsispindi visa inventorizacijos informacija | ||
+ | * Yra sandėlyje - rodo prekes, kurios šiuo metu yra sandėlyje pagal Directo sistemą. Jeigu jų faktiškai nėra, tuomet į inventorizacijos dokumentą turi būti įtrauktas 0 kiekis. | ||
+ | * Buvo sandėlyje – rodo prekes, kurios kažkada buvo sandėlyje, bet šiuo metu jų nėra. Suteikia galimybę patikrinti, ar nepraleidote kažkokių prekių. | ||
+ | * Nebuvo sandėlyje – rodo prekes, kurios yra inventorizacijos dokumente, bet nebuvo sandėlyje. Vadinasi juos reikia užpajamuoti. | ||
+ | * Skirtumai – rodomos suskaičiuotus prekių kiekius | ||
+ | * Skirtumai + Sandėlyje – rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose. | ||
+ | * Nenaudoti sand. ID - rodo sandėlio prekes be priskirto sandėlio ID | ||
+ | * Sand. ID Skirtumai + Sandėlyje - rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose. | ||
+ | |||
+ | Galima atsifiltruoti atskirai duomenis pagal konkrečią prekės klasę. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jeigu tikrinant ataskaitą, buvo rasta klaidų ir reikia įvesti naują kiekį, tai pakeitimus darome inventorizacijos dokumente. Jei inventorizaciją sudaro keli dokumentai, o prekė yra keliuose skirtinguose dokumentuose, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 6. Inventorizacijos patvirtinimas ==== | ||
+ | Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Veiksmų eiga: | ||
+ | - Pagrindiniame inventorizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventorizacijos dokumentuose. | ||
+ | - Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite dar kartą. Sandėlio ID užpildomas visose šiai grandinei priklausančiose dokumento eilutėse. | ||
+ | - Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai pasitvirtiną tai pačiai grandžiai priklausantys dokumentai. | ||
+ | {{ : | ||
lt/ladu_inventuur.txt · Keista: 2024/01/05 14:17 vartotojo simona