Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/22 10:51]
karolina [Antraštės laukai]
+++ lt:ladu_inventuur [2022/11/22 16:49]
karolina [Eilučių užpildymas su 0 kiekiais]
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
 Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, kadangi inventorizacijos dokumento atidaryti nebegalima.
-Norėdami atlikti inventorizaciją, eikite:
-SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".
 ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente =====
 Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip:
@@ Linija 65: / Linija 62: @@
   * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
 {{:lt:sanid.png|}}
-  * Fifo – akcijų kaina. Jis tuščias, kol neužpildomas Sandėlis.
+  * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
-  * Buvo - kiek yra atsargų kiekis pagal programą.
+  * Buvo - prekių kiekis pagal programą.
-  * Pasikeitimas – kiek nuskaitytas kiekis skiriasi nuo programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (daugiau nei buvo suskaičiuota atsargų).
+  * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
-  * Tuo pat metu - inventorizacijos metu, jei perskaičius kiekį buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį, kad būtų galima į jį atsižvelgti patvirtinant inventorizaciją ir surandant skirtumą. Pavyzdžiui, jei 7 buvo suskaičiuoti ir 7 buvo sandėlyje, o 1 buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Atsargų patvirtinimo metu sandėlyje yra 6, nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
-  * Sandėlio suma –
+  * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį
-  * Suma po Inventorizacijos –
+  * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį
-  * Skirtumas – skaitymo skirtumas savikainoje. Tai yra vidurkis iki laoidų pasiskirstymo.
+  * Skirtumas – skirtumas savikainoje.
 Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:
 {{:lt:pvz_2.png|}}
-  * Kiekis – perskaitytas kiekis
+  * Kiekis – faktiškas kiekis
-  * Sandėlyje – atsargų kiekis pagal programą
+  * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį
-  * Į sandėlį – suskaičiuotų kiekių atsargos
+  * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
+:!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+===== Inventorizacijos atlikimo eiga =====
+Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventorizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventorizuoti visą sandėlį, inventorizacijos procesas šiek tiek skiriasi.
+Galimi veiksmai:
+  - Inventorizacijos dokumento sudarymas
+  - Papildomi inventorizacijos dokumentai
+  - Peržiūrėti dokumentus susijusius su inventorizacija
+  - Duomenų sutikrinimas
+  - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu
+  - Inventorizacijos patvirtinimas
+Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti.
+==== 1. Inventorizacijos dokumento sudarymas ====
+Inventorizacija visada pradedama nuo pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra vienodi.
+Norėdami atlikti inventorizaciją:
+  * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".**
+  * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą.
+  * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi.
+  * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeities data)
+  * Galime pridėti aprašymą - komentarą.
+  * Išsaugome dokumentą.
+{{ :lt:grans.png |}}
+==== 2. Papildomi inventorizacijos dokumentai ====
+Inventorizaciją gali sudaryti daug dokumentų. Gali būti, kad inventorizacija atlieka daugiau nei vienas asmuo. Pavyzdžiui, visą sandėlį inventorizuoja keli darbuotojai. Tokiu atveju kiekvienas vartotojas sukuria savo dokumentą, tačiau į **Grandis** laukelį įveda tą patį numerį kaip ir pagrindinio inventorizacijos dokumento, t.y. pirmasis sukurtas dokumentas. Pagal šį grandies numerį programa apjungia skirtingus dokumentus į vieną.
+Papildomame inventorizacijos dokumente skiriasi dokumento ir grandies numeraciją. Dokumento numeris pagal dokumentų eiliškumą, o grandies numeris iš pagrindinio inventorizacijos dokumento.
+{{ :lt:grans2.png |}}
+:?: Papildomi inventorizacijos dokumentai nėra privalomi. Galima turėti vieną pagrindinį dokumentą.
+:?: Jeigu inventorizacijos dokumente suvesta daugiau negu 200 eilučių, siūloma kurti papildomą dokumentą. Dokumento išsaugojimas tampa lėtesnis, kai didėja eilutės.
+==== 3. Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente ====
+Norint pridėti prekes į inventorizacijos dokumenta yra keletas būdų.
+=== Eilučių užpildymas keliom prekėmis ===
+Jei atliekama vienos ar kelių konkrečių gaminių inventorizacija, tai šios prekės gali būti pateikiamos inventorizacijos eilutėse su kiekiais, kaip ir bet kuriame kitame dokumente. Pirmiausia pasirenkamas prekės kodas ir įvedamas kiekis.
+{{ :lt:1_var.png |}}
+=== Eilučių užpildymas su kiekiais ===
+Jeigu sandėlyje esančių prekių asortimentas yra nedidelis arba inventorizuojama konkreti prekių klasė, tuomet sandėlyje esančias prekes galima iš karto įtraukti į inventorizacijos dokumentą su kiekiais.
+  * Jeigu norime pridėti visus sandėlio kiekius, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**
+{{ :lt:scre7.png |}}
+  * Jeigu norime pridėti konkrečios prekės klasės kiekius, tai pirmiausia pasirenkame klasę ir spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**.
+{{ :lt:tempsnip.png |}}
+Įsikelus prekėms su kiekiais yra sutikrinami programos ir faktiški kiekiai. Jeigu yra neatitikimų, faktiškus kiekius įrašome į stulpelį **__kiekis__**.
+:?: Galime įkelti daugiau nei vienos prekės klasės kiekius. Tam reikia pirmiausią įkelti  pirmos klasės sandėlio kiekį, išsaugoti dokumentą, pasirinkti kitą prekės klasę  ir vėl spausti mygtuką pridėti sandėlio kiekį, ir išsaugoti.
+=== Eilučių užpildymas su 0 kiekiais ===
+Inventorizacijos metu galima rasti prekių, kurių sistemiškai nėra, o faktiškai yra.  Jeigu norime pridėti prekės, kurių kiekius yra 0, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu**
+{{ :lt:7scre.png |}}
+Jei gaminiuose nėra brūkšninių kodų, šis būdas tinka. Įvedame kiekius, kuriuos radome, o kurių nėra - paliekame 0.
+Jei gaminiai turi brūkšninius kodus ir inventorizacijos metu naudojamas skaitytuvas, tada geriau naudotis instrukcija, kuri aprašyta žemiau.
+=== Inventorizacija su skaitytuvu ===
+Skaitytuvu galima naudotis, jeigu prekės turi barkodus. Brūkšninis kodas yra nurodomas prekės kortelėje.
+Prekės gali būti pridėtos prie inventorizacijos dokumento su 0 kiekiais arba nepridedamos. Jeigu inventorizuojamas asortimentas yra labai didelis, tuomet tikslinga į vieną papildomą inventorizacijos dokumentą įtraukti gaminius su 0 kiekiais. Taip pat  eilutes su 0 kiekiais galima pridėti prie kelių papildomų dokumentų pagal klases. Galima iš viso netraukti prekių su nuliniu kiekiu.
-:?:Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
-:?:Kol Laoidai nėra platinami, sumos rodo vidurkį.
-==== Trečio lygio antraštė ====
-Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius:
-  * Data - inventorizacijos data;
-  * Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama;
-  * Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai.
-  * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventorizacijų sąraše paspaudus ant inventorizacijos grandies
 ==== Trečio lygio antraštė ====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud