Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/22 10:51]
karolina [Antraštės laukai]
+++ lt:ladu_inventuur [2022/11/22 12:29]
karolina [Papildomi inventorizacijos dokumentai]
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
 Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, kadangi inventorizacijos dokumento atidaryti nebegalima.
-Norėdami atlikti inventorizaciją, eikite:
-SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".
 ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente =====
 Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip:
@@ Linija 65: / Linija 62: @@
   * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
 {{:lt:sanid.png|}}
-  * Fifo – akcijų kaina. Jis tuščias, kol neužpildomas Sandėlis.
+  * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
-  * Buvo - kiek yra atsargų kiekis pagal programą.
+  * Buvo - prekių kiekis pagal programą.
-  * Pasikeitimas – kiek nuskaitytas kiekis skiriasi nuo programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (daugiau nei buvo suskaičiuota atsargų).
+  * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
-  * Tuo pat metu - inventorizacijos metu, jei perskaičius kiekį buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį, kad būtų galima į jį atsižvelgti patvirtinant inventorizaciją ir surandant skirtumą. Pavyzdžiui, jei 7 buvo suskaičiuoti ir 7 buvo sandėlyje, o 1 buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Atsargų patvirtinimo metu sandėlyje yra 6, nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
-  * Sandėlio suma –
+  * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį
-  * Suma po Inventorizacijos –
+  * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį
-  * Skirtumas – skaitymo skirtumas savikainoje. Tai yra vidurkis iki laoidų pasiskirstymo.
+  * Skirtumas – skirtumas savikainoje.
 Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:
 {{:lt:pvz_2.png|}}
-  * Kiekis – perskaitytas kiekis
+  * Kiekis – faktiškas kiekis
-  * Sandėlyje – atsargų kiekis pagal programą
+  * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį
-  * Į sandėlį – suskaičiuotų kiekių atsargos
+  * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
+:!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+===== Inventorizacijos atlikimo eiga =====
+Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventorizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventorizuoti visą sandėlį, inventorizacijos procesas šiek tiek skiriasi.
+Galimi veiksmai:
+  - Inventorizacijos dokumento sudarymas
+  - Papildomi inventorizacijos dokumentai
+  - Peržiūrėti dokumentus susijusius su inventorizacija
+  - Duomenų sutikrinimas
+  - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu
+  - Inventorizacijos patvirtinimas
+Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti.
+==== 1. Inventorizacijos dokumento sudarymas ====
-:?:Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+Inventorizacija visada pradedama nuo pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra vienodi.
-:?:Kol Laoidai nėra platinami, sumos rodo vidurkį.
+Norėdami atlikti inventorizaciją:
+  * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".**
+  * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą.
+  * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi.
+  * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeities data)
+  * Galime pridėti aprašymą - komentarą.
+  * Išsaugome dokumentą.
+{{ :lt:grans.png |}}
+==== 2. Papildomi inventorizacijos dokumentai ====
+Inventorizaciją gali sudaryti daug dokumentų. Gali būti, kad inventorizacija atlieka daugiau nei vienas asmuo. Pavyzdžiui, visą sandėlį inventorizuoja keli darbuotojai. Tokiu atveju kiekvienas vartotojas sukuria savo dokumentą, tačiau į **Grandis** laukelį įveda tą patį numerį kaip ir pagrindinio inventorizacijos dokumento, t.y. pirmasis sukurtas dokumentas. Pagal šį grandies numerį programa apjungia skirtingus dokumentus į vieną.
+Papildomame inventorizacijos dokumente skiriasi dokumento ir grandies numeraciją. Dokumento numeris pagal dokumentų eiliškumą, o grandies numeris iš pagrindinio inventorizacijos dokumento.
+{{ :lt:grans2.png |}}
 ==== Trečio lygio antraštė ====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud