Kasutaja tarvikud
lt:ladu_inventuur
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:ladu_inventuur [2022/11/22 09:57] karolina [Mygtukai] |
lt:ladu_inventuur [2022/11/22 10:44] karolina [Antraštės laukai] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 29: | Linija 29: | ||
| * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų. | * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų. | ||
| * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. | * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. | ||
| - | * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atsidaro naujas dokumentas su užpildyta informacija iš pagrindinio dokumento. Duomenų informacijos perkėlimas priklauso nuo nustatymo. **Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai** | + | * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atsidaro naujas dokumentas su užpildyta informacija iš pagrindinio dokumento. Duomenų informacijos perkėlimas priklauso nuo nustatymo. **Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai**{{:lt:kopija1.png|}} |
| - | * {{:lt:kopija1.png|}} | + | |
| * **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti. | * **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti. | ||
| * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą | * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą | ||
| * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą | * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą | ||
| - | * **Spausdinti** – spausdina dokumento spaudinį. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spaudinių. | + | * **Spausdinti** – spausdina dokumentą pagal pirmą formą. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų. |
| - | * **El. paštas** – siunčia spaudinį el. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spaudinių | + | * **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų. |
| * {{:lt:savarz.png|}} – leidžia prie dokumento prisegti priedus | * {{:lt:savarz.png|}} – leidžia prie dokumento prisegti priedus | ||
| * {{:lt:forum.png|}} – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus. | * {{:lt:forum.png|}} – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus. | ||
| - | * **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). ABI po masės nustatymo mygtuku parašyta, kokia tvarka turi būti stulpeliai. | + | * **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/įdėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). Atidarius masinį įkėlimą, lango apačioje nurodoma, kokiu eiliškumu turi būti užpildyta informacija excel faile. |
| * **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka. | * **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka. | ||
| - | * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | + | * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. |
| + | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei grandės lauko turinys yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio „Grandis“ į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas, susijęs su inventorizacija. | ||
| ==== Antraštės laukai ==== | ==== Antraštės laukai ==== | ||
| - | * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarius naują inventorių, ten bus rodomas serijos numerio indikatorius. Jei reikia, galite atidaryti skaičių serijų registrą dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją | + | * **Numeris** – dokumento numeris. Numeracija reikia parinkti dukart spustelėdami ant lango arba naudodami __Ctrl + Enter__ ir pasirinkite atitinkamą seriją. |
| - | * **Data** – dokumento laikas. Per šį laiką inventorius bus patvirtintas. Jei reikia, šį laiką reikia pakeisti. Pavyzdžiui, inventoriaus skaitymas pradedamas ryte, patvirtinamas vakare, o patvirtinti norima vakare. | + | * **Data** – inventorizacijos data. Šį laiką galima pakeisti. |
| - | * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas. Pateikiama informacija, kada nurodyti produktai faktiškai buvo suskaičiuoti inventoriuje. | + | * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas. |
| * **Grandis** - inventorizacijos dokumento numeris patenka į lauką. Inventorizaciją gali sudaryti daug inventorizacijos dokumentų, o skaičius lauke Grandinė susieja skirtingus inventorizacijos dokumentus į vieną. Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka | * **Grandis** - inventorizacijos dokumento numeris patenka į lauką. Inventorizaciją gali sudaryti daug inventorizacijos dokumentų, o skaičius lauke Grandinė susieja skirtingus inventorizacijos dokumentus į vieną. Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka | ||
| - | * **Sandėlis** – sandėlio, kuriame atliekama inventorizacija, kodas. Jis turi būti užpildytas nedelsiant, kai sudaromas inventorizacijos dokumentas. | + | * **Sandėlis** – sandėlio kodas, kuriame atliekama inventorizacija. Jis turi būti užpildytas iš karto kai atidaromas naujas inventorizacijos dokumentas. |
| * **Sąskaita** – sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose nurodyta sąskaita, nebent buvo nurodyta, kad inventoriuje naudojama prekių klasėje užpildyta sąskaita | * **Sąskaita** – sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose nurodyta sąskaita, nebent buvo nurodyta, kad inventoriuje naudojama prekių klasėje užpildyta sąskaita | ||
| {{ :lt:nuras_1.png |}} | {{ :lt:nuras_1.png |}} | ||
| Linija 58: | Linija 59: | ||
| * Nr. – eilutės numeris | * Nr. – eilutės numeris | ||
| * Prekė – prekės kodas | * Prekė – prekės kodas | ||
| - | * Kiekis – šiame inventorizacijos dokumente nurodytas kiekis. NB! Jei inventorizaciją sudaro keli dokumentai (priklausantys tai pačiai grandinei), ataskaitoje sumuojami to paties gaminio kiekiai skirtinguose dokumentuose. | + | * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis. |
| - | * Matas – vienetas iš gaminio kortelės | + | * Matas – vienetas iš prekės kortelės |
| - | * SN – gaminio serijos/partijos numeris (jei gaminys turi serijos numerį) | + | * SN – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį) |
| - | * Aprašymas – pavadinimas iš straipsnio kortelės | + | * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės |
| - | * Sand. ID – skaitymo metu šis laukas tuščias. Šis laukas automatiškai užpildomas visose tos pačios grandinės eilutėse ir dokumentuose, jei prieš patvirtindami inventorizaciją antraštėje užpildysite žymės langelį Laodi. | + | * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID. |
| + | {{:lt:sanid.png|}} | ||
| * Fifo – akcijų kaina. Jis tuščias, kol neužpildomas Sandėlis. | * Fifo – akcijų kaina. Jis tuščias, kol neužpildomas Sandėlis. | ||
| * Buvo - kiek yra atsargų kiekis pagal programą. | * Buvo - kiek yra atsargų kiekis pagal programą. | ||
| Linija 89: | Linija 91: | ||
| * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventorizacijų sąraše paspaudus ant inventorizacijos grandies | * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventorizacijų sąraše paspaudus ant inventorizacijos grandies | ||
| ==== Trečio lygio antraštė ==== | ==== Trečio lygio antraštė ==== | ||
| - | |||
| - | Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai: | ||
| - | |||
| - | Pridėti sandėlio kiekį. Paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka. | ||
| - | Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu. Paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | ||
| - | |||
| - | Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID. | ||
| Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas. | Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas. | ||
| - | |||
| - | {{ :lt:inventorizacija.jpg?nolink |}} | ||
| Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.). | Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.). | ||
| - | Du kartus paspaudus ant laukelio "Grandis" į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. | ||
| Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje. | Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje. | ||
Lehekülje tarvikud
