lt:ladu_inventuur
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/18 16:57] – [Mygtukai] karolina | lt:ladu_inventuur [2022/11/22 11:42] – [Inventorizacijos dokumento sudarymas] karolina | ||
---|---|---|---|
Linija 18: | Linija 18: | ||
Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, | Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, | ||
- | Norėdami atlikti inventorizaciją, | ||
- | |||
- | SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką " | ||
===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente ===== | ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente ===== | ||
Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip: | Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip: | ||
Linija 29: | Linija 26: | ||
* **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų. | * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų. | ||
* **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. | * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. | ||
- | * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. | + | * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. |
* **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti. | * **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti. | ||
* **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą | * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą | ||
* **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą | * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą | ||
- | * **Spausdinti** – spausdina | + | * **Spausdinti** – spausdina |
- | * **El. paštas** – siunčia | + | * **El. paštas** – siunčia |
- | * {{:lt:87.png |}} – leidžia prie dokumento prisegti priedus | + | * {{:lt:savarz.png|}} – leidžia prie dokumento prisegti priedus |
- | * {{:lt:87.png |}} – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus. | + | * {{:lt:forum.png|}} – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus. |
- | * Masės nustatytojas | + | * **Masinis įkėlimas** |
- | * Pridėti | + | |
- | * Pridėti | + | |
- | ==== laukas | + | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei grandės lauko turinys yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio „Grandis“ į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, |
+ | |||
+ | ==== Antraštės laukai ==== | ||
+ | * **Numeris** | ||
+ | * **Data** – inventorizacijos data. Šį laiką galima pakeisti. | ||
+ | * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas. | ||
+ | * **Grandis** - inventorizacijos dokumento numeris patenka į lauką. Inventorizaciją gali sudaryti daug inventorizacijos dokumentų, o skaičius lauke Grandinė susieja skirtingus inventorizacijos dokumentus į vieną. Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose | ||
+ | * **Sandėlis** – sandėlio | ||
+ | * **Sąskaita** – buhalterinė sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose. Nebent yra pasirinkta, kad sandėlio inventorizacija naudoja prekės | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Aprašymas** – laisvas tekstas komentarui ar paaiškinimui įvesti. | ||
+ | * **Projektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu projektu, čia galima įvesti projekto kodą. | ||
+ | * **Objektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu objektu, čia galima įvesti objekto kodą. | ||
+ | * **Rūšiuoti pagal** – šis žymės langelis matomas atsargų pagrindiniame dokumente (Skaičius=Grandinė) ir užpildomas iš karto prieš patvirtinant inventorių. Jo negalima pildyti skaitant inventorių. | ||
+ | * **Kiekis, Brūkšninis kodas, SN** - inventorizacijos skaitymo laukai. Inventorizacijos metu, nurodomas kiekis, nuskaitomas prėkes barkodas. Nuskaityti duomenis patenka į antraštės laukus, iš kurių | ||
+ | ==== Eilučių laukai ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Nr. – eilutės numeris | ||
+ | * Prekė – prekės kodas | ||
+ | * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis. | ||
+ | * Matas – vienetas iš prekės kortelės | ||
+ | * SN – prekės serijos/ | ||
+ | * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės | ||
+ | * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę ' | ||
+ | {{: | ||
+ | * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID. | ||
+ | * Buvo - prekių kiekis pagal programą. | ||
+ | * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje). | ||
+ | * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, | ||
+ | * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį | ||
+ | * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį | ||
+ | * Skirtumas – skirtumas savikainoje. | ||
+ | |||
+ | Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas: | ||
+ | {{: | ||
+ | * Kiekis – faktišks kiekis | ||
+ | * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį | ||
+ | * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina | ||
+ | |||
+ | :!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje. | ||
+ | ===== Inventorizacijos atlikimo eiga ===== | ||
+ | |||
+ | Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventorizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventorizuoti visą sandėlį, inventorizacijos procesas šiek tiek skiriasi. | ||
+ | Etapai: | ||
+ | - Inventorizacijos dokumento sudarymas | ||
+ | - Sukurti papildomus inventorizacijos dokumentus | ||
+ | - Peržiūrėti dokumentus susijusius su inventorizacija | ||
+ | - Duomenų sutikrinimas | ||
+ | - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu | ||
+ | - Inventorizacijos patvirtinimas | ||
+ | |||
+ | Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti. | ||
+ | ==== Inventorizacijos dokumento sudarymas ==== | ||
+ | |||
+ | Inventorizacija visada pradėdama nuo pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra tokie pat. | ||
+ | |||
+ | Norėdami atlikti inventorizaciją: | ||
+ | |||
+ | * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką " | ||
+ | * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą. | ||
+ | * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi. | ||
+ | * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeites data) | ||
+ | * Galime pridėti aprašymą - komentarą. | ||
+ | * Išsaugome dokumentą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Trečio lygio antraštė | ||
Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius: | Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius: | ||
Linija 46: | Linija 110: | ||
* Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama; | * Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama; | ||
* Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai. | * Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai. | ||
- | * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, | + | * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, |
- | :!: Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka. | + | ==== Trečio lygio antraštė ==== |
- | + | ||
- | Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai: | + | |
- | + | ||
- | - Pridėti sandėlio kiekį. Paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus " | + | |
- | - Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu. Paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | + | |
- | + | ||
- | Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, uždedame varnelę ' | + | |
Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas. | Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, | Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, | ||
- | Du kartus paspaudus ant laukelio " | ||
Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje. | Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje. |
lt/ladu_inventuur.txt · Keista: 2024/01/05 14:17 vartotojo simona