Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:ladu_aru_sisse

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
lt:ladu_aru_sisse [2020/05/19 12:01] – ievalt:ladu_aru_sisse [2020/08/26 16:22] (esamas) – [Pirkimo kontrolė] ieva
Linija 1: Linija 1:
-====Prekių priėmimas į sandėlį====+=====Prekių priėmimas į sandėlį=====
  
-Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti: nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masinių būdu atlikti dokumentų patvirtinimą, sutikrinti ar yra tiekėjų sąskaitos, užregistruoti jungtinę sąskaitą ar atskiras sąskaitas kiekvienam dokumentui. +Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti: nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masiniu būdu atlikti dokumentų patvirtinimą, sutikrinti ar yra tiekėjų sąskaitos, užregistruoti jungtinę sąskaitą ar atskiras sąskaitas kiekvienam dokumentui. 
  
  
Linija 10: Linija 10:
 Ataskaitoje informacija pateikiama iš prekių priėmimo dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų). Ataskaitos filtrai pasirenkami pagal poreikį, o pagrindiniai filtrai yra šie (pav. pažymėta raudonai):  Ataskaitoje informacija pateikiama iš prekių priėmimo dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų). Ataskaitos filtrai pasirenkami pagal poreikį, o pagrindiniai filtrai yra šie (pav. pažymėta raudonai): 
  
-   * laikotarpis - prekių priėmimo dokumento registravimo data; +   * **Laikotarpis** - prekių priėmimo dokumento registravimo data; 
-   * sandėlis - į kokį sandėlį buvo pajamuotos prekės priimant prekes; +   * **Sandėlis** - į kokį sandėlį buvo pajamuotos prekės priimant prekes; 
-   * tiekėjas; +   * **Tiekėjas**; 
-   * būklė - prekių priėmimo dokumento būklė (visi, patvirtinti, nepatvirtinti); +   * **Būklė** - prekių priėmimo dokumento būklė (visi, patvirtinti, nepatvirtinti); 
-   * prekė - pagal poreikį, jei ataskaitoje norime analizuoti konkrečios prekės priėmimus;+   * **Prekė** - pagal poreikį, jei ataskaitoje norime analizuoti konkrečios prekės priėmimus;
  
  
Linija 20: Linija 20:
  
 {{:lt:priemimo_ataskaita.png|}} {{:lt:priemimo_ataskaita.png|}}
 +
 +:?: Naudinga informacija apie pasirenkamus papildomus ataskaitos stulpelius:
 +  * Rodyti eilutes - ataskaita detalizuojama priėmimo dokumento eilučių lygmeniu, t.y. detalizuojama kokios prekės buvo priimtos į sandėlį su tuo konkrečiu prekių priėmimo dokumentu;
 +  * Pirkimo užsakymas - ataskaitoje pridedamas papildomas stulpelis //Pirkimo užsakymas//, nurodomas užsakymo numeris susijęs su prekių priėmimu. Užsakymo numeris yra nuorodos tipo, t.y. paspaudus ant užsakymo numerio atidaromas užsakymo dokumentas;
 +
 +:?: Ataskaitos duomenis galima sugrupuoti (susumuoti) pagal pasirinktą pažymį:
 +{{:lt:priem_is_viso.png|}}
 +
 +
  
 ===Prekių priėmimo tvirtinimas=== ===Prekių priėmimo tvirtinimas===
Linija 36: Linija 45:
      
 Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima kontroliuoti pirkimus, t.y. ar prekių priėmimas turi patvirtintą pirkimo sąskaitą, ar prekių priėmimo dokumento suma sutampa su pirkimo suma. Naudojamas filtras //(Pirkimo kontrolė)//, o loginis funkcionalumas pasirenkamas iš šio filtro sąrašo: Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima kontroliuoti pirkimus, t.y. ar prekių priėmimas turi patvirtintą pirkimo sąskaitą, ar prekių priėmimo dokumento suma sutampa su pirkimo suma. Naudojamas filtras //(Pirkimo kontrolė)//, o loginis funkcionalumas pasirenkamas iš šio filtro sąrašo:
-  * skiriasi sumos - prekių priėmimo dokumento suma nesutampa su pirkimo suma, arba/ir nėra registruoto pirkimo; +  * **skiriasi sumos** - prekių priėmimo dokumento suma nesutampa su pirkimo suma, arba/ir nėra registruoto pirkimo; 
-  * be pirk. sąskaitų - prekių priėmimas neturi pirkimo sąskaitos; +  * **be pirk. sąskaitų** - prekių priėmimas neturi pirkimo sąskaitos; 
-  * iš dalies arba viršyta - prekių priėmime yra pirkimas, tačiau sumos nesutampa; +  * **iš dalies arba viršyta** - prekių priėmime yra pirkimas, tačiau sumos nesutampa; 
-  * gerai - prekių priėmimo dokumento suma sutampa ir pirkimo suma. +  * **gerai** - prekių priėmimo dokumento suma sutampa ir pirkimo suma. 
      
 {{:lt:pirk_kontrole.png|}} {{:lt:pirk_kontrole.png|}}
Linija 56: Linija 65:
  
 {{:lt:pirk_jung_sk.png|}} {{:lt:pirk_jung_sk.png|}}
 +
 +
 +===Priėmimo dokumento būklės keitimas===
 +
 +Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima priėmimo dokumento būklę pakeisti vienam dokumentui ar masiniu būdu pasirinktiems dokumentams neatverčiant pačio prekių priėmimo dokumento. Priėmimo dokumento būklės nėra sisteminės, klientas jas susikuria ir apsirašo programos nustatymuose ir gali būti naudojamos idividualiai pagal įmonės veiklos procesus:
 +
 +1) Išsifiltruojame dokumentus naudodamiesi ataskaitos filtrais pagal poreikį ir pažymėkite //Redaguoti//;
 +
 +2a) Būklės keitimas sužymėtiems priėmimams masiniu būdu. Susižymime dokumentus varnelėmis eilutės pradžioje ir pasirenkame į kokią būklę norime pakeisti būklę;
 +
 +2b) Būklės keitimas priėmimo dokumentui atskirai. Šiuo atveju eilutės pradžioje varnenelės nežymėti, o eilutėje Būklė stulpelyje parenkame į kokią būklę norime pakeisti;
 +
 +3) Spaudžiame "Išsaugoti" ir po šio veiksmo naujai 2a ir 2b žingsniuose parinktos būklės pasikeis. 
 +
 +
 +{{:lt:priem_bukle.png|}}
 +
 +
 +
 +
 +
lt/ladu_aru_sisse.1589878888.txt.gz · Keista: 2020/05/19 12:01 vartotojo ieva
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki