Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision Both sides next revision | |||
lt:ladu_aru_sisse [2020/05/18 17:09] modesta sukurtas |
lt:ladu_aru_sisse [2020/05/19 11:55] modesta |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
+ | ====Prekių priėmimas į sandėlį==== | ||
+ | Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti: nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masinių būdu atlikti dokumentų patvirtinimą, sutikrinti ar yra tiekėjų sąskaitos, užregistruoti jungtinę sąskaitą ar atskiras sąskaitas kiekvienam dokumentui. | ||
- | * pajamavimų ataskaita | + | |
- | * ar yra pirkimo sąskaita/kam neišrašyta sąskaita | + | ===Prekių priėmimo (pajamavimo) ataskaita=== |
- | * masiškai tvirtinti | + | |
- | * Viena jungtinė sąskaita | + | SANDĖLIS -> ATASKAITOS -> PREKIŲ PRIĖMIMAS Į SANDĖLĮ. |
- | * atskiros sąskaitos | + | |
+ | Ataskaitoje informacija pateikiama iš prekių priėmimo dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų). Ataskaitos filtrai pasirenkami pagal poreikį, o pagrindiniai filtrai yra šie (pav. pažymėta raudonai): | ||
+ | |||
+ | * laikotarpis - prekių priėmimo dokumento registravimo data; | ||
+ | * sandėlis - į kokį sandėlį buvo pajamuotos prekės priimant prekes; | ||
+ | * tiekėjas; | ||
+ | * būklė - prekių priėmimo dokumento būklė (visi, patvirtinti, nepatvirtinti); | ||
+ | * prekė - pagal poreikį, jei ataskaitoje norime analizuoti konkrečios prekės priėmimus; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ataskaitoje galime pridėti papildomus ataskaitos stulpelius, stulpelio pasirinkimą pažymint varnele (pav. pažymėta žaliai) | ||
+ | |||
+ | {{:lt:priemimo_ataskaita.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===Prekių priėmimo tvirtinimas=== | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galime atskirai ar masiniu būdu patvirtinti priėmo dokumentą/us: | ||
+ | |||
+ | 1) išsifiltruojame dokumentus su būkle //Nepatvirtinti//. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis, tiekėjas ir pan.); | ||
+ | |||
+ | 2) susižymime dokumentus, kuriuos norite patvirtinti; | ||
+ | |||
+ | 3) spaudžiame mygtuką "Patvirtinti priėmimus" | ||
+ | |||
+ | {{:lt:priem_patvirtinimas.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===Pirkimo kontrolė === | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitą galima kontroliuoti pirkimus, t.y. ar prekių priėmimas turi patvirtintą pirkimo sąskaitą, ar prekių priėmimo dokumento suma sutampa su pirkimo suma. Naudojamas filtras //(Pirkimo kontrolė)//, o loginis funkcionalumas pasirenkamas iš šio filtro sąrašo: | ||
+ | * skiriasi sumos - prekių priėmimo dokumento suma nesutampa su pirkimo suma, arba/ir nėra registruoto pirkimo; | ||
+ | * be pirk. sąskaitų - prekių priėmimas neturi pirkimo sąskaitos; | ||
+ | * iš dalies arba viršyta - prekių priėmime yra pirkimas, tačiau sumos nesutampa; | ||
+ | * gerai - prekių priėmimo dokumento suma sutampa ir pirkimo suma. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirk_kontrole.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===Pirkimo sąskaitos registravimas. Jungtinė pirkimo sąskaita=== | ||
+ | |||
+ | Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima registruoti pirkimą atskiriems priėmimams ir registruoti vieną jungtinį pirkimą keliems priėmimams: | ||
+ | |||
+ | 1) išsifiltruojame dokumentus su būkle //Patvirtinti// ir// be pirk. sąskaitų// ar //sumos skiriasi//. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis, tiekėjas ir pan.); | ||
+ | |||
+ | 2) susižymime dokumentus, kuriems registruosite pirkimą; | ||
+ | |||
+ | 3a) "Sukurti pirkimo sąskaitas" - sistema kiekvienam priėmimui sukurs atskirus pirkimus; | ||
+ | |||
+ | 3b) "Sukurti jungtinę pirk. sąskaitą" - sistema visiems pažymėtiems priėmimams sukurs vieną pirkimą. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirk_jung_sk.png|}} |