Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_aru_intrastat [2021/07/12 16:55] – [Intrastat ataskaitos formavimas] paulius
+++ lt:ladu_aru_intrastat [2025/08/21 10:05] (esamas) – lida
@@ Linija 5: / Linija 5: @@
 Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai:
-  * Įvedame visus naudojamus prekių [[lt:settings#cn8_kodai |CN8 kodus]]. Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> CN8 kodai.
+  * Įvedame visus naudojamus prekių [[lt:settings#cn8_kodai|CN8 kodus]]. Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> CN8 kodai.\\ :!: Jei CN8 kode, kaip matavimo vienetas bus parinkta ''minusas'' (''-'' atitinka reikšmę ''ZZZ'') arba nieko neparinkta - kiekis nebus atiduodamas į Intrastato XML failų spausdinimo formas
   * Įvedame visus galimus pristatymo būdus, pristatymo terminus ir sutarties tipus.
     * Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> Pristatymo terminai.
     * Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> Sutarties tipai.
-{{ :lt:sandelio_nustatymai.png?800 |}}
+{{ :lt:sandelio_nustatymai.png?800 }}
-  * Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir "Šalį gamintoją". Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS -> Dokumentai -> Prekės.
+  * Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir "Kilmės šalį". Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS -> Dokumentai -> Prekės.
   * Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
@@ Linija 20: / Linija 20: @@
     - Sut. tipas.
-{{ :lt:tiekejo_kortele_intrastat.png?800 |}}
+{{ :lt:tiekejo_kortele_intrastat.png?800 }}
   * Vedant prekių priėmimo dokumentą būtinai pildome: "Prist. terminai", "Prist. būdas", "Kilmės šalis", "Sutarties tipas" (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmime užsipildys automatiškai).
-{{ :lt:prekiu_priemimas_intrastat.png?800 |}}
+{{ :lt:prekiu_priemimas_intrastat.png?800 }}
   * Pirkėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
@@ Linija 32: / Linija 32: @@
     - Šalis gavėja.
-{{ :lt:pirkejo_kortele_intrastat.png?800 |}}
+{{ :lt:pirkejo_kortele_intrastat.png?800 }}
   * Pristatymo dokumente turi būti užpildyti laukai - "Šalis", "Prist. būdas", "Sut. tipas" (įsikels automatiškai, jei pirkėjo kortelėje užpildyta).
-{{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 |}}
+{{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 }}
   * Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie:
-{{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png |}}
+{{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png }}
 Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita.
@@ Linija 48: / Linija 48: @@
 ==== Intrastat ataskaitos formavimas ====
 Norint suformuoti Intrastat ataskaitą einame:
 SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita.
   * **Atask.** - pasirenkame kokia ataskaita yra reikalinga. Importo ar Eksporto.
@@ Linija 56: / Linija 56: @@
   * **Eksportas** - įtraukiami išvežtų prekių duomenys iš pardavimo sąskaitų dokumentų.
   * **Laik. nuo** - pasirinktas laikotarpis iš kurio bus įtraukiami dokumentai.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_pagr_filtrai.png }}
 :!: Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**.
@@ Linija 71: / Linija 73: @@
 **Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:**
-  *Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą.
+  * Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą.
-  *Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės.
+  * Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_plaktukas.png }}
 Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš įvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_ivezimas.png }}
 Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš išvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_isvezimas.png }}
 :?: Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.
-{{ :lt:intrastat_ataskaita_isvezimas.png |}}
-{{ :lt:intrastat_ataskaita_ivezimas.png |}}
-{{ :lt:intrastat_ataskaita_pagr_filtrai.png |}}
 ==== Tikslinamoji Intrastat ataskaita ====
@@ Linija 90: / Linija 94: @@
   * Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intrastat sistemoje esantį  paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. Pavyzdžiui: \\
-{{:lt:intrastat.png|}}
+{{:lt:intrastat.png}}
+{{:lt:intrastat_previousdeclarationid.png}}
-{{:lt:intrastat_previousdeclarationid.png|}}
   * Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą.
+==== Pasikeitimai nuo 2022.01.01 ====
+Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje eksporto formavimui prisidėjo papildomi laukeliai:
+  * Pirkėjo PVM mokėtojo kodas;
+  * Kilmės šalis.
+Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI:
+{{ :lt:intrastat_pasikeitimai.png }}
+Įjungus nustatymą, Intrastat ataskaitoje papildomai atsiranda stulpelis **KLIENTO PVM MOK. KODAS**:
+{{ :lt:eksportas2.png }}
+:!: **SVARBU**:
+  * **PVM mok. kodas**, jeigu jis bus neteisingas reikia patikrinti pirkėjo kortelę;
+  * Prekės kilmės šalies kodas:
+    - imamas iš prekių priėmimo į sandėlį dokumento stulpelio Kilmės šalis pagal sand.ID;
+    - jeigu prekių priėmimo į sandėlį dokumente nėra užpildyta **Kilmės šalis**, imama iš prekės kortelės lauko **Kilmės šalis**.
 Nuorodos:
@@ Linija 105: / Linija 130: @@
   * [[lt:ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]]
   * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]