Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:ladu_aru_intrastat [2021/05/21 13:54] jaroslav |
lt:ladu_aru_intrastat [2022/02/14 13:00] ieva [Pasikeitimai nuo 2022.01.01] |
||
---|---|---|---|
Linija 38: | Linija 38: | ||
{{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 |}} | {{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 |}} | ||
- | [isauth @lt_user] | ||
- | NUO 05.22 | ||
* Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie: | * Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie: | ||
{{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png |}} | {{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png |}} | ||
- | [/isauth] | ||
Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita. | Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita. | ||
**Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.** | **Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.** | ||
- | |||
- | :?: Norint, kad Intrastat ataskaitoje rodytų įrašus, reikia dokumentuose pasirinkti SUTARTIES TIPĄ. | ||
==== Intrastat ataskaitos formavimas ==== | ==== Intrastat ataskaitos formavimas ==== | ||
- | Intrastat ataskaita formuojama: SANDĖLIS -> ATASKAITOS. Ataskaitoje svarbu pasirinkti, tai yra IMPORTAS ar EKSPORTAS bei laikotarpį. | + | Norint suformuoti Intrastat ataskaitą einame: |
- | Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks. | + | SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita. |
- | ==== Tikslinamoji Intrastat ataskaita ==== | + | * **Atask.** - pasirenkame kokia ataskaita yra reikalinga. Importo ar Eksporto. |
+ | * **Importas** - įtraukiami įvežtų prekių duomenys iš prekių priėmimo dokumentų. | ||
+ | * **Eksportas** - įtraukiami išvežtų prekių duomenys iš pardavimo sąskaitų dokumentų. | ||
+ | * **Laik. nuo** - pasirinktas laikotarpis iš kurio bus įtraukiami dokumentai. | ||
- | [isauth @lt_user] | + | {{ :lt:intrastat_ataskaita_pagr_filtrai.png |}} |
- | NUO 05.22 | + | |
+ | :!: Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**. | ||
+ | |||
+ | **Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:** | ||
+ | |||
+ | * **Sand.** - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį. | ||
+ | * **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį. | ||
+ | * **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją. | ||
+ | * **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją. | ||
+ | * **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0. | ||
+ | * **Suma>0** - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0. | ||
+ | * **Svoris>0** - Rodomi įrašai, kurių svoris yra didesnis už 0. | ||
+ | |||
+ | **Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:** | ||
+ | |||
+ | *Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą. | ||
+ | *Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:intrastat_ataskaita_plaktukas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš įvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:intrastat_ataskaita_ivezimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš išvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:intrastat_ataskaita_isvezimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks. | ||
+ | |||
+ | ==== Tikslinamoji Intrastat ataskaita ==== | ||
* Einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. | * Einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. | ||
- | * Paspaudžiame ant parametro numerio, kurio **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodas **InterchangeAgreementId**. | + | * Paspaudžiame ant parametro numerio, kurio **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodas **PreviousDeclarationId**. |
- | * Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intastat sistemoje esantį paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. | + | * Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intrastat sistemoje esantį paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. Pavyzdžiui: \\ |
- | Pavyzdžiui: \\ | ||
{{:lt:intrastat.png|}} | {{:lt:intrastat.png|}} | ||
- | {{ :lt:intrastat_previousdeclarationid.png |}} | + | {{:lt:intrastat_previousdeclarationid.png|}} |
* Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą. | * Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą. | ||
- | [/isauth] | + | ==== Pasikeitimai nuo 2022.01.01 ==== |
- | * Formuojant tikslinamąją Intrastat ataskaitą standartiškai naudojama forma ĮVEŽIMAS (tikslinama) [Standart]; | + | Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje eksporto formavimui prisidėjo papildomi laukeliai: |
- | * Atsisiųstame XML faile reikia pakoreguoti informaciją esančią tarp tagų <previousDeclarationId>**00**</previousDeclarationId>. Vietoje **00** reikia įrašyti Intastat sistemoje esantį paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo: | + | |
- | pvz | + | * Pirkėjo PVM mokėtojo kodas; |
- | {{:lt:intrastat.png|}} | + | * Kilmės šalis. |
+ | |||
+ | Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:intrastat_pasikeitimai.png |}} | ||
+ | |||
+ | Įjungus nustatymą, Intrastat ataskaitoje papildomai atsiranda stulpelis **KLIENTO PVM MOK. KODAS**: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:eksportas2.png |}} | ||
- | <previousDeclarationId>0MM48I6934400</previousDeclarationI> | + | :!: **SVARBU**: |
+ | * **PVM mok. kodas**, jeigu jis bus neteisingas reikia patikrinti pirkėjo kortelę; | ||
+ | * Prekės kilmės šalies kodas: | ||
+ | - imamas iš prekių priėmimo dokumento stulpelio Kilmės šalis pagal sand.ID; | ||
+ | - jeigu prekių priėmime nėra užpildyta **Kilmės šalis**, imama iš prekės kortelės lauko **Kilmės šalis**. | ||
- | * Pakuoreguotą XML`ą keliame į Intrastat sistemą. | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||