Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_aru_intrastat [2021/02/23 15:21] – ieva
+++ lt:ladu_aru_intrastat [2022/10/05 10:32] (esamas) – juste
@@ Linija 12: / Linija 12: @@
 {{ :lt:sandelio_nustatymai.png?800 |}}
-  * Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir "Šalį gamintoją". Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS -> Dokumentai -> Prekės.
+  * Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir "Kilmės šalį". Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS -> Dokumentai -> Prekės.
   * Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
@@ Linija 37: / Linija 37: @@
 {{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 |}}
+  * Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie:
+{{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png |}}
 Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita.
 **Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.**
-:?: Norint, kad Intrastat ataskaitoje rodytų įrašus, reikia dokumentuose pasirinkti SUTARTIES TIPĄ.
 ==== Intrastat ataskaitos formavimas ====
-Intrastat ataskaita formuojama: SANDĖLIS -> ATASKAITOS. Ataskaitoje svarbu pasirinkti, tai yra IMPORTAS ar EKSPORTAS bei laikotarpį.
+Norint suformuoti Intrastat ataskaitą einame:
-Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.
+SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita.
+  * **Atask.** - pasirenkame kokia ataskaita yra reikalinga. Importo ar Eksporto.
+  * **Importas** - įtraukiami įvežtų prekių duomenys iš prekių priėmimo dokumentų.
+  * **Eksportas** - įtraukiami išvežtų prekių duomenys iš pardavimo sąskaitų dokumentų.
+  * **Laik. nuo** - pasirinktas laikotarpis iš kurio bus įtraukiami dokumentai.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_pagr_filtrai.png |}}
+:!: Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**.
+**Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:**
+  * **Sand.** - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį.
+  * **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį.
+  * **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją.
+  * **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją.
+  * **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0.
+  * **Suma>0** - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0.
+  * **Svoris>0** - Rodomi įrašai, kurių svoris yra didesnis už 0.
+**Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:**
+  *Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą.
+  *Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_plaktukas.png |}}
+Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš įvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_ivezimas.png |}}
+Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš išvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.
+{{ :lt:intrastat_ataskaita_isvezimas.png |}}
+:?: Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.
 ==== Tikslinamoji Intrastat ataskaita ====
-  * Formuojant tikslinamąją Intrastat ataskaitą standartiškai naudojama forma ĮVEŽIMAS (tikslinama) [Standart];
+  * Einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai.
-  * Atsisiųstame XML faile reikia pakoreguoti informaciją esančią tarp tagų <previousDeclarationId>**00**</previousDeclarationId>. vietoje 00 reikia įrašyti Intastat sistemoje esantį  paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskiatai, be apatinio brūkšnelio ženklo:
+  * Paspaudžiame ant parametro numerio, kurio **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodas **PreviousDeclarationId**.
+  * Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intrastat sistemoje esantį  paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. Pavyzdžiui: \\
-pvz
 {{:lt:intrastat.png|}}
-     <previousDeclarationId>0MM48I6934400</previousDeclarationI>
+{{:lt:intrastat_previousdeclarationid.png|}}
+  * Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą.
+==== Pasikeitimai nuo 2022.01.01 ====
+Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje eksporto formavimui prisidėjo papildomi laukeliai:
+  * Pirkėjo PVM mokėtojo kodas;
+  * Kilmės šalis.
+Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI:
+{{ :lt:intrastat_pasikeitimai.png |}}
+Įjungus nustatymą, Intrastat ataskaitoje papildomai atsiranda stulpelis **KLIENTO PVM MOK. KODAS**:
+{{ :lt:eksportas2.png |}}
+:!: **SVARBU**:
+  * **PVM mok. kodas**, jeigu jis bus neteisingas reikia patikrinti pirkėjo kortelę;
+  * Prekės kilmės šalies kodas:
+      - imamas iš prekių priėmimo į sandėlį dokumento stulpelio Kilmės šalis pagal sand.ID;
+      - jeigu prekių priėmimo į sandėlį dokumente nėra užpildyta **Kilmės šalis**, imama iš prekės kortelės lauko **Kilmės šalis**.
-  * Pakuoreguotą XML`ą keliame į Intarstat sistemą.
 Nuorodos:
-  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]]
+  * [[lt:ladu_sisse|Prekių priėmimai]]
   * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
   * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]]