Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ksef [2025/10/10 15:52] – jaroslav
+++ lt:ksef [2025/11/27 15:33] (esamas) – ervin
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-====== KSEF ======
+====== KSEF 2026 ======
 [isauth @lt_user,@user]
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
   * ✔ PL firma
-  * ✔ Firma zagraniczna
+  *  Firma zagraniczna
-  * ✔ Brak identyfikacji klienta
+  *  Brak identyfikacji klienta
-  * ✔ Waluta w nagłówku faktury
+  *  Waluta w nagłówku faktury
-  * ✔ Różne procenty VAT
+  *  Różne procenty VAT
-  * ✔ Faktura korygująca (bez danych z faktury koregowanej)
+  *  Faktura korygująca (bez danych z faktury koregowanej)
-  * ✔ Opóźnione wysyłanie
+  *  Opóźnione wysyłanie
-  * ✔ Numer faktury w polu danych
+  *  Numer faktury w polu danych
-  * ✔ Blędy
+  *  Blędy
-  * ✔ Ponowne wysyłanie faktur --> Tylko META i SUPER
+  *  Ponowne wysyłanie faktur --> Tylko META i SUPER
 [/isauth]
@@ Linija 26: / Linija 26: @@
       * Company legal address
       * Company legal name
-      * Company VAT no
+      * Company VAT no (only numbers)
     * ''Master Settings→Transport→Polish e-invoice (KSeF) sending delay in hours (0-24)'' - the interval of sending information to KSEF after invoice confirmation is:
       * if **0** or empty → ''0-15 minutes'' (**by default**)
@@ Linija 40: / Linija 40: @@
 {{ :lt:token_generation.png }}
-{{ :lt:token_generation2.png }}
+{{:lt:ksef_2.png}}
+{{:lt:ksef1.png}}
   * ''Master Settings→Receipt settings→Invoice datafield for external invoice number'' - if invoice No. must be taken from sales invoice datafield - choose correct datafield with the invoice No. **By default** it is empty and document No. is from sales invoice header field **Invoice**
@@ Linija 55: / Linija 57: @@
           * **Sent** → ''P_6'' (//Description: Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi//)
-  * **Finance accounts**
+  * **Finance settings**
     * **MANDATORY** **VAT code** (''Setting→Finance Settings→VAT codes'')
       * VAT% (**by default**)
@@ Linija 139: / Linija 141: @@
 ^ Name ^ Description ^
 | **Naglowek** ||
-| KodFormularza | **FA (2)** |
+| KodFormularza | **FA (3)**, kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E" |
-| WariantFormularza | **1-0E** |
+| WariantFormularza | **3** |
 | DataWytworzeniaFa | Current date at time of sending |
 | SystemInfo | **Directo** |
@@ Linija 164: / Linija 166: @@
 | JST | FIXME Possible values: 1 or 2. \\ Znacznik jednostki podrzędnej JST.\\ Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST |
 | GV | FIXME Possible values: 1 or 2. \\ Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT |
+^ Name ^ Description ^
+| **Podmiot3** | Information about the third party - required when **JST** = 1 or **GV** = 1 |
+^ DaneIdentyfikacyjne ^ Identification details of the third party ^
+| NIP | FIXME |
+| IDWew | FIXME |
+| KodUE | FIXME |
+| NrVatUE | FIXME |
+| KodKraju | FIXME |
+| NrID | FIXME |
+| BrakID | FIXME |
+| Nazwa | FIXME |
+| Rola | ''8'' - when **JST** = 1 \\ ''10'' - when **GV** = 1 |
 ^ Name ^ Description ^
@@ Linija 215: / Linija 230: @@
 | P_9A | Invoice row field **Net price** |
 | P_11 | Invoice row field **Total** |
-| P_12 | Invoice row field **VAT** code field **REVERSE VAT %** if it is empty - **VAT%** // FIXME Possible values: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II |
+| P_12 | Invoice row field **VAT** code field **REVERSE VAT %** if it is empty - **VAT%**FIXME Possible values: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II |
 | KursWaluty | If invoice header field **Currency** is nor **PLN** - invoice header field **Rate** (format: 0.000000), otherwise - tag is not displayed |
-^ Platnosc ^ ^
+^ Platnosc ^   ^
 | TerminPlatnosci \\ /Termin | Invoice header field **Due date** |