Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:kassa_sisse

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:kassa_sisse [2019/09/27 11:23]
directo_lt
lt:kassa_sisse [2023/04/26 15:13] (esamas)
jorinta [2. Dokumento laukeliai]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Kasos pajamų orderis ====== ====== Kasos pajamų orderis ======
 +<​BOOKMARK:​kassa_sisse>​
  
 ===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== ===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą =====
  
-Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai.+Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai.
  
 ==== SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:​ ==== ==== SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:​ ====
Linija 9: Linija 10:
 ===A. Vedamas tik KPO=== ===A. Vedamas tik KPO===
  
-Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita.+Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita. Apmokėjimo termino kortelėje turi būti pažymėta ​ "​Visada šį sąskaita → Taip".
 Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos. Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.
  
Linija 37: Linija 38:
 |- |-
 | |
-Įmonės+Įmonės ​kasa
 | |
-Tarpinė kasos +Tarpinė kasos sąskaita
-|- +
-kasa +
-+
-sąskaita+
 |} |}
  
Linija 58: Linija 55:
  
 Atsidarius naujam langui užpildomi laukai: Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita+  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą,​kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.
  
 {{ :​lt:​kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?​500 |}} {{ :​lt:​kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?​500 |}}
Linija 82: Linija 79:
  
 Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai: Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai:
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, ​pvz.: KASA+  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, ​kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita
-  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, ​pvz.: TARPINE (Pinigų įnešimas iš banko į kasą);+  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, ​kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe;
   * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;   * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;
   * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;   * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;
Linija 105: Linija 102:
 |- |-
 | |
-Tarpinė kasos +Tarpinė kasos sąskaita
-+
-Pirkėjų +
-|- +
-sąskaita+
 | |
-skolos+Pirkėjų ​skolos
 |} |}
  
Linija 122: Linija 115:
 |- |-
 | |
-Įmonės+Įmonės ​kasa
 | |
-arpinė kasos +Tarpinė kasos sąskaita
-|- +
-kasa +
-+
-sąskaita+
 |} |}
 +
 +
 +
 +====== Naujas dizainas ======
 +
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_27.png |}}
 +==== 1. Antraštės mygtukai ====
 +
 +
 +
 +  * **Naujas** - Atidaromas naujas kasos pajamų orderio. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
 +  * **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą.
 +  * **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti.
 +  * **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
 +  * **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
 +  * **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
 +  * **Atidaryti** - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises).
 +  * **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
 +  * **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš KPO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
 +  * **Spausdinti** - Suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**,​ trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.
 +
 +
 +==== 2. Dokumento laukeliai ====
 +
 +
 +  * **Pasirinkti kryptį** - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS).
 +  * **Numeris** - dokumento numeris.
 +  * **Data** - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką.
 +  * **Objektas** - dokumente galima pasirinkti norimą objektą.
 +  * **Nuoroda** - grupavimo identifikatorius
 +  * **Apmokėjimo tipas** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita.
 +  * **Operacija** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe.
 +  * **Projektas** - dokumente galima pasirinkti norimą projektą.
 +  * **Vartotojas** - vartotojo kodas, kuris sukurė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai,​ tačiau jį galima koreguoti.
 +  * **Pirkėjas** - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspaudus ant laukelio, jei pirkėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, ​ užsipildys automatiškai.
 +  * **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas
 +  * **Gatvė**, **Miestas**,​ **Pašto kodas** - pirkėjo adreso informacija
 +  * **Aprašymas** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
 +  * **Pastaba** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
 +  * **Dokumentas** - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą.
 +  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta, kuria gaunami pinigai.
 +  * **Valiutos kursas** - rodomas pasirinktos valiutos kursas.
 +  * **Bendra suma** - bendra pajamų suma.
 +
 +
  
 ---- ----
lt/kassa_sisse.1569572619.txt.gz · Keista: 2019/09/27 11:23 vartotojo directo_lt