Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:kassa_sisse [2019/09/27 11:22]
directo_lt [B. Operacija susideda iš dviejų dalių:]
+++ lt:kassa_sisse [2023/04/26 15:12]
jorinta [1. Antraštės mygtukai]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Kasos pajamų orderis ======
+<BOOKMARK:kassa_sisse>
 ===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą =====
-Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai.
+Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai.
 ==== SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS: ====
@@ Linija 9: / Linija 10: @@
 ===A. Vedamas tik KPO===
-Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita.
+Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita. Apmokėjimo termino kortelėje turi būti pažymėta  "Visada šį sąskaita → Taip".
 Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.
@@ Linija 37: / Linija 38: @@
 |-
 |
-Įmonės
+Įmonės kasa
 |
-Tarpinė kasos
+Tarpinė kasos sąskaita
-|-
-kasa
-|
-sąskaita
 |}
@@ Linija 58: / Linija 55: @@
 Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita
+  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą,kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.
 {{ :lt:kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?500 |}}
@@ Linija 82: / Linija 79: @@
 Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai:
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, pvz.: KASA;
+  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
-  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, pvz.: TARPINE (Pinigų įnešimas iš banko į kasą);
+  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe;
   * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;
   * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;
@@ Linija 105: / Linija 102: @@
 |-
 |
-Tarpinė kasos
+Tarpinė kasos sąskaita
-|
-Pirkėjų
-|-
-sąskaita
 |
-skolos
+Pirkėjų skolos
 |}
@@ Linija 122: / Linija 115: @@
 |-
 |
-Įmonės
+Įmonės kasa
 |
-arpinė kasos
+Tarpinė kasos sąskaita
-|-
-kasa
-|
-sąskaita
 |}
+====== Naujas dizainas ======
+{{ :lt:screenshot_27.png |}}
+==== 1. Antraštės mygtukai ====
+  * **Naujas** - Atidaromas naujas kasos pajamų orderio. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
+  * **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą.
+  * **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti.
+  * **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
+  * **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
+  * **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
+  * **Atidaryti** - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises).
+  * **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
+  * **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš KPO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
+  * **Spausdinti** - Suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.
+==== 2. Dokumento laukeliai ====
+  * **Pasirinkti kryptį** - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS).
+  * **Numeris** - dokumento numeris.
+  * **Data** - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką.
+  * **Objektas** - dokumente galima pasirinkti norimą objektą.
+  * **Nuoroda** - grupavimo identifikatorius
+  * **Apmokėjimo tipas** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita.
+  * **Operacija** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe.
+  * **Projektas** - dokumente galima pasirinkti norimą projektą.
+  * **Vartotojas** - vartotojo kodas, kuris sukurė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai, tačiau jį galima koreguoti.
+  * **Pirkėjas** - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspudus ant laukelio, jei pirkėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas,  užsipildys automatiškai.
+  * **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas
+  * **Gatvė**, **Miestas**, **Pašto kodas** - pirkėjo adreso informacija
+  * **Aprašymas** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
+  * **Pastaba** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
+  * **Dokumentas** - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą.
+  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta, kuria gaunami pinigai.
+  * **Valiutos kursas** - rodomas pasirinktos valiutos kursas
+  * **Bendra suma** - bendra pajamų suma
+----
 Nuorodos:
   * [[lt:kassa_valja|Kasos išlaidų orderis]]
   * [[lt:kassa_aru|Kasos knyga]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud