Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:kassa_sisse [2019/10/11 11:23] – [A. Vedamas tik KPO] karolis
+++ lt:kassa_sisse [2021/12/15 09:51] – [B. Operacija susideda iš dviejų dalių:] ignas
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Kasos pajamų orderis ======
+<BOOKMARK:kassa_sisse>
 ===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą =====
@@ Linija 54: / Linija 55: @@
 Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita
+  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą,kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.
 {{ :lt:kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?500 |}}
@@ Linija 78: / Linija 79: @@
 Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai:
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, pvz.: KASA;
+  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
-  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, pvz.: TARPINE (Pinigų įnešimas iš banko į kasą);
+  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe;
   * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;
   * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;
@@ Linija 101: / Linija 102: @@
 |-
 |
-Tarpinė kasos
+Tarpinė kasos sąskaita
 |
-Pirkėjų
+Pirkėjų skolos
-|-
-sąskaita
-|
-skolos
 |}
@@ Linija 118: / Linija 115: @@
 |-
 |
-Įmonės
+Įmonės kasa
 |
-arpinė kasos
+Tarpinė kasos sąskaita
-|-
-kasa
-|
-sąskaita
 |}