Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:kassa_sisse [2019/10/11 11:22] karolis |
lt:kassa_sisse [2023/04/20 17:23] jorinta |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Kasos pajamų orderis ====== | ====== Kasos pajamų orderis ====== | ||
+ | <BOOKMARK:kassa_sisse> | ||
===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ||
Linija 37: | Linija 38: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | Įmonės | + | Įmonės kasa |
| | | | ||
- | Tarpinė kasos | + | Tarpinė kasos sąskaita |
- | |- | + | |
- | kasa | + | |
- | | | + | |
- | sąskaita | + | |
|} | |} | ||
Linija 58: | Linija 55: | ||
Atsidarius naujam langui užpildomi laukai: | Atsidarius naujam langui užpildomi laukai: | ||
- | * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita | + | * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą,kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita. |
{{ :lt:kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?500 |}} | {{ :lt:kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?500 |}} | ||
Linija 82: | Linija 79: | ||
Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai: | Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai: | ||
- | * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, pvz.: KASA; | + | * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita; |
- | * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, pvz.: TARPINE (Pinigų įnešimas iš banko į kasą); | + | * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe; |
* APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras; | * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras; | ||
* PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją; | * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją; | ||
Linija 105: | Linija 102: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | Tarpinė kasos | + | Tarpinė kasos sąskaita |
- | | | + | |
- | Pirkėjų | + | |
- | |- | + | |
- | sąskaita | + | |
| | | | ||
- | skolos | + | Pirkėjų skolos |
|} | |} | ||
Linija 122: | Linija 115: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | Įmonės | + | Įmonės kasa |
| | | | ||
- | arpinė kasos | + | Tarpinė kasos sąskaita |
- | |- | + | |
- | kasa | + | |
- | | | + | |
- | sąskaita | + | |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Naujas dizainas ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių. | ||
+ | * **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą. | ||
+ | * **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugoti. | ||
+ | * **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją. | ||
+ | * **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente. | ||
+ | * **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą. | ||
+ | * **Atidaryti** - Leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises). | ||
+ | * **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą. | ||
+ | * **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš apmokėjimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti. | ||
+ | * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. | ||
+ | * **SEPA EST** - eksportuoja apmokėjimą XML formatu, kurį galite kelti į banką. | ||
---- | ---- | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |