lt:jpk_report
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:jpk_report [2021/01/18 16:34] – [1.3. Filters] lida | lt:jpk_report [2021/09/22 16:22] – [1.2.4. Customer information] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== JPK VAT declaration ====== | + | ====== JPK VAT declaration |
====== From 2020-11 ====== | ====== From 2020-11 ====== | ||
Linija 156: | Linija 156: | ||
* **KodKrajuNadaniaTIN**: | * **KodKrajuNadaniaTIN**: | ||
* Sales invoices field **Destination** | * Sales invoices field **Destination** | ||
- | * If **Destination** is empty from customers card field **Country** | + | * If **Destination** is empty - from customers card field **Country** |
- | * **NrKontrahenta** - ustomers | + | * **NrKontrahenta** - customers |
- | * **NazwaKontrahenta** - Customers card field **Name** | + | * **NazwaKontrahenta** - sales invoice customer name (1-256 symbols) |
- | {{ :lt:jpk_customers.png |}} | + | {{ :lt:jpk_customers2.png |}} |
* **DowodSprzedazy** - Sales invoice number | * **DowodSprzedazy** - Sales invoice number | ||
* **DataWystawienia** - Sales invoice field **Sent** | * **DataWystawienia** - Sales invoice field **Sent** | ||
* **DataSprzedazy** - Sales invoice field **Date** | * **DataSprzedazy** - Sales invoice field **Date** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sales invoice dates in JPK reports fields '' | ||
+ | * CODE - DataWystawienia'' | ||
+ | * TYPE - SAFT_JPK | ||
+ | |||
+ | * In field '' | ||
+ | * Date --> DataWystawienia | ||
+ | * Sent --> DataSprzedazy | ||
+ | * In field '' | ||
+ | * Date --> DataSprzedazy | ||
+ | * Sent --> DataWystawienia | ||
+ | |||
+ | :!: If '' | ||
+ | |||
+ | :!: Sales invoice - Report filter is working according sales invoice field **Date** | ||
Linija 173: | Linija 189: | ||
* **KodKrajuNadaniaTIN**: | * **KodKrajuNadaniaTIN**: | ||
* Purchase invoices field **Origin Country** | * Purchase invoices field **Origin Country** | ||
- | * If **Origin Country** is empty from suppliers card field **Country** | + | * If **Origin Country** is empty - from suppliers card field **VAT ZONE** |
- | * **NrDostawcy** - Suppliers card field **Vat reg no** (1-50 symbols) | + | * **NrDostawcy** - Suppliers card field **VAT CODE** (1-50 symbols) |
- | * **NazwaDostawcy** - | + | * **NazwaDostawcy** - purchase invoice document vendor name (1-156 symbols) |
- | {{ :lt:jpk_supplier.png |}} | + | {{ :lt:jpk_suppliers.png |}} |
* **DowodZakupu** - Purchase invoices field **Vendors invoice** (1-265 symbols) | * **DowodZakupu** - Purchase invoices field **Vendors invoice** (1-265 symbols) | ||
- | * **DataZakupu** - Purchase invoices field **Issue date** | + | * **DataZakupu** - Purchase invoices field **Issue date** |
- | * **DataWplywu** - Purchase invoices field **Invoice date** | + | * **DataWplywu** - Purchase invoices field **Invoice date** |
Linija 197: | Linija 213: | ||
* Invoice date → DataZakupu (DataWystawienia) | * Invoice date → DataZakupu (DataWystawienia) | ||
* VAT Date → Datawplywu (DataSprzedazy) | * VAT Date → Datawplywu (DataSprzedazy) | ||
+ | * :!: If field '' | ||
* If purchase invoice information has to be filtered by '' | * If purchase invoice information has to be filtered by '' | ||
* Invoice date → DataZakupu (DataWystawienia) | * Invoice date → DataZakupu (DataWystawienia) | ||
* Received → Datawplywu (DataSprzedazy) | * Received → Datawplywu (DataSprzedazy) | ||
- | :!: If " | + | :!: Report filter |
- | ===== 2. Znaczenia / Meanings / Reikšmės ===== | + | {{ : |
- | ==== 2.1. Deklaracja ==== | + | :!: If '' |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2. Generating JPK report ===== | ||
+ | |||
+ | To use report go: '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: The period for sales invoice document is checked against the invoice field '' | ||
+ | ==== 2.1. First file ==== | ||
+ | |||
+ | In report you can use filters: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Report – **JPK VAT report 202007** | ||
+ | * **From: Until** – choose period for which you generate JPK report | ||
+ | * In **VAT codes:** – you can chose only those VAT codes that you need JPK report for, fore example: 3,7 (those are Directo VAT codes) or leave it empty | ||
+ | * Press '' | ||
+ | * Press '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: **Do not send JPK report with particular customer, customer class, supplier, supplier class information** | ||
+ | |||
+ | If there is need to exclude some VAT codes then use exclamation mark. For example if you do not want that to report invoices which has 0 and 1 VAT codes, then add to VAT code filter !0,1 | ||
+ | |||
+ | ==== 2.2. Second file with correction ==== | ||
+ | |||
+ | To generate and send second file with correction (if the first one was send): | ||
+ | * Create new survey (read: '' | ||
+ | * You can choose the same VAT codes ant period filters | ||
+ | * Mark checkbox **Adjustment** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3. Znaczenia / Meanings / Reikšmės ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 3.1. Deklaracja ==== | ||
* **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | * **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | ||
Linija 268: | Linija 321: | ||
* **P_69** - Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy | * **P_69** - Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy | ||
* **P_ORDZU** - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | * **P_ORDZU** - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | ||
- | ==== 2.2. Ewidencja ==== | + | ==== 3.2. Ewidencja ==== |
- | === 2.2.1. Faktury sprzedaży / Sales invoices / Pardavimo sąskaitos === | + | === 3.2.1. Faktury sprzedaży / Sales invoices / Pardavimo sąskaitos === |
* **GTU_01** - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, | * **GTU_01** - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, | ||
Linija 327: | Linija 380: | ||
* **SprzedazVAT_Marza** - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy | * **SprzedazVAT_Marza** - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy | ||
- | === 2.2.2. Faktury kupna / Purchase invoices / Pirkimo sąskaitos === | + | === 3.2.2. Faktury kupna / Purchase invoices / Pirkimo sąskaitos === |
* **MPP** - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | * **MPP** - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | ||
Linija 379: | Linija 432: | ||
In sales invoices are two important date fields:\\ 1.Date – real date when invoice was created;\\ 2.Sent – date when invoice was sent.\\ | In sales invoices are two important date fields:\\ 1.Date – real date when invoice was created;\\ 2.Sent – date when invoice was sent.\\ | ||
First date goes to report as " | First date goes to report as " | ||
+ | |||
+ | |||
{{: | {{: |
lt/jpk_report.txt · Keista: 2021/09/22 16:24 vartotojo lida