Kasutaja tarvikud
lt:jpk_report
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:jpk_report [2021/01/18 16:34] lida [1.3. Filters] |
lt:jpk_report [2021/01/19 08:54] lida [2.2. Second file with correction] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 181: | Linija 181: | ||
| * **DowodZakupu** - Purchase invoices field **Vendors invoice** (1-265 symbols) | * **DowodZakupu** - Purchase invoices field **Vendors invoice** (1-265 symbols) | ||
| - | * **DataZakupu** - Purchase invoices field **Issue date** | + | * **DataZakupu** - Purchase invoices field **Issue date** (:!: according to the settings in part **1.3. Filters**) |
| - | * **DataWplywu** - Purchase invoices field **Invoice date** | + | * **DataWplywu** - Purchase invoices field **Invoice date** (:!: according to the settings in part **1.3. Filters**) |
| Linija 201: | Linija 201: | ||
| * Received → Datawplywu (DataSprzedazy) | * Received → Datawplywu (DataSprzedazy) | ||
| - | :!: If "PARAMETER 2" is empty = 1 | + | {{ :lt:jpk_transport_datawplywu.png |}} |
| - | ===== 2. Znaczenia / Meanings / Reikšmės ===== | + | :!: If ''PARAMETER 2'' is empty = **1** |
| - | ==== 2.1. Deklaracja ==== | + | |
| + | ===== 2. Generating JPK report ===== | ||
| + | |||
| + | To use report go: ''COMMON → REPORTS → CUSTOM REPORTS → JPK VAT report 202007'' | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:jpk_report_2020_11.png |}} | ||
| + | |||
| + | ==== 2.1. First file ==== | ||
| + | |||
| + | In report you can use filters: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Report – **JPK VAT report 202007** | ||
| + | * **From: Until** – choose period for which you generate JPK report | ||
| + | * In **VAT codes:** – you can chose only those VAT codes that you need JPK report for, fore example: 3,7 (those are Directo VAT codes) or leave it empty | ||
| + | * Pres ''REPORT'' | ||
| + | * Pres ''XML'' and save the file | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :!: **Do not send JPK report with particular customer, customer class, supplier, supplier class information** | ||
| + | |||
| + | If there is need to exclude some VAT codes then use exclamation mark. For example if you do not want that to report invoices which has 0 and 1 VAT codes, then add to VAT code filter !0,1 | ||
| + | |||
| + | ==== 2.2. Second file with correction ==== | ||
| + | |||
| + | To generate and send second file with correction (if the first one was send): | ||
| + | * Create new survey (read: ''1.1.2. Survey'') :!: survey date should be later then it was in the first JPK but it should be in tha same period that the report is for. In survey do not forget add information in field ''P_ORDZU'' | ||
| + | * You can choose the same VAT codes ant period filters | ||
| + | * Mark checkbox **Adjustment** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3. Znaczenia / Meanings / Reikšmės ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 3.1. Deklaracja ==== | ||
| * **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | * **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | ||
| Linija 268: | Linija 301: | ||
| * **P_69** - Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy | * **P_69** - Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy | ||
| * **P_ORDZU** - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | * **P_ORDZU** - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | ||
| - | ==== 2.2. Ewidencja ==== | + | ==== 3.2. Ewidencja ==== |
| - | === 2.2.1. Faktury sprzedaży / Sales invoices / Pardavimo sąskaitos === | + | === 3.2.1. Faktury sprzedaży / Sales invoices / Pardavimo sąskaitos === |
| * **GTU_01** - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; | * **GTU_01** - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; | ||
| Linija 327: | Linija 360: | ||
| * **SprzedazVAT_Marza** - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy | * **SprzedazVAT_Marza** - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy | ||
| - | === 2.2.2. Faktury kupna / Purchase invoices / Pirkimo sąskaitos === | + | === 3.2.2. Faktury kupna / Purchase invoices / Pirkimo sąskaitos === |
| * **MPP** - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | * **MPP** - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | ||
Lehekülje tarvikud
