Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:isaf

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:isaf [2020/09/21 10:36]
ieva [Naudojami filtrai]
lt:isaf [2023/09/20 11:15] (esamas)
simona
Linija 11: Linija 11:
   * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; ​   * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; ​
   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​   * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; ​
-  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. ​+  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. Sąskaitos faktūros numeris bus Directo dokumento numeris. ​  
 + 
 +:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris
  
 ==== Šalis ==== ==== Šalis ====
Linija 43: Linija 45:
  
 {{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​parametras.png?​nolink&​600 |}}
 +
 +==== Mišraus PVM atvaizdavimas ====
 +
 +Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė “PVM%”, užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”) į i.SAF įsikelia:
 +  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
 +  * PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės.
 +{{:​lt:​misrus_pvm.png|}}
 +
 +Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė “PVM%” lygi nuliui, užpildyta reikšmė “MENAMO PVM %”,​užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”):​
 +  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
 +  * PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos “MENAMO PVM %”.
 +{{:​lt:​misrus_atv_pvm.png|}}
 +{{:​lt:​orig.suma.png|}}
  
 ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== ==== Datos pardavimo sąskaitose ====
Linija 103: Linija 118:
 Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​ Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: ​
   * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;   * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;
-  * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​+  * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. ​:!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių!
  
 {{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​isaf.png?​nolink&​600 |}}
Linija 121: Linija 136:
 ==== Duomenų peržiūra ==== ==== Duomenų peržiūra ====
  
-Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti,​ kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite ​LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA.+Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti,​ kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite ​**LENTELĖ** ir spauskite ​**ATASKAITA**.
  
 {{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​lentele.png?​nolink&​600 |}}
Linija 127: Linija 142:
 ==== Klaidų tikrinimas ==== ==== Klaidų tikrinimas ====
  
-Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite ​ „KLAIDOS“ ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti,​ ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite ​**KLAIDOS** ir spauskite ​**SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.  ​
  
 Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.  ​ Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.  ​
Linija 135: Linija 150:
 ==== XML failo formavimas ==== ==== XML failo formavimas ====
  
-Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI ​ parinkite XML ir spauskite SPAUSDINTI. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​+Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko ​**SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite ​**SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. ​
  
 {{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​xml.png?​nolink&​600 |}}
lt/isaf.1600673772.txt.gz · Keista: 2020/09/21 10:36 vartotojo ieva