Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/12 10:27] – [Automatinis naujo tiekėjo kūrimas] indrep
+++ lt:fitek [2026/09/15 17:09] (esamas) – [Unifiedpost integracija] modesta
@@ Linija 2: / Linija 2: @@
 Ankstesni pavadinimai: Fitek, Opus Capita, Itella.
+09 01 atnaujinta integracijos konfigūracija.
+Konfigūruojant FITEK bendram veikimui pakanka
+  * Directo nustatymuose įvesti FITEK sistemos raktą
+  * Priskirti numatytąjį vartotoją (Directo sistemoje dokumento kūrėjas)
+  * Papildomai, jei aktualu: nustatymas "Numatytasis objektas"
+  * Papildomai, jei aktualu: nustatymas "Numatytasis projektas"
+{{:lt:capturef.png?400|}}
+IKI 2026 09 01 buvusi konfigūracija
 =====Bendra informacija=====
@@ Linija 66: / Linija 79: @@
 Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.**
-{{ :lt:pav.png |}}
+{{ :lt:paveik.png |}}
 :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę ir trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
@@ Linija 102: / Linija 115: @@
 {{ :lt:tr6.png |}}
-**Pvz.1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
+**Pvz. 1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
-**Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.
+**Pvz. 2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.