Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/12 09:56] – [Automatinis pranešimas] ieva
+++ lt:fitek [2022/09/12 11:14] (esamas) – [Automatinis dokumentų kūrimas] ieva
@@ Linija 66: / Linija 66: @@
 Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.**
-{{ :lt:tr5.png |}}
+{{ :lt:paveik.png |}}
-:!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
+:!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę ir trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
 ===Automatinis pranešimas===
@@ Linija 86: / Linija 86: @@
 ===Automatinis dokumentų kūrimas===
-Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas  - gaunamas pranešimas su nuoroda į konkretų transporto įrašą.
+Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el. paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas  - gaunamas pranešimas su nuoroda į konkretų transporto įrašą.
 Naudojant automatinį dokumento kūrimą, pranešimas apie nepavykusį įrašo kūrimą nėra siunčiamas (pavyzdžiui, jei tiekėjo nėra suvesta sistemoje). Reguliariai reikia patikrinti, ar sistemoje nėra palikta tuščių laukų. Jei yra - tuomet rankiniu būdu reikia sukurti tiekėją ir nustatyti, kad kitas įvestas dokumentas būtų sukurtas automatiškai iš šio tiekėjo.
@@ Linija 92: / Linija 92: @@
 Kad dokumentas būtų sukurtas automatiškai, reikia atlikti šiuos veiksmus:
-- Sistemos nustatymuose : NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > TRANSPORTAS >  NUMATYTASIS VARTOTOJAS  nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]).
+- NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS ->  NUMATYTASIS VARTOTOJAS  nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]).
-:!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos.
+:!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. Vartotojui turi būti suteiktas galiojantis slaptažodis bei turi matyti transporto dokumentus.
 :!: Būtina įsitikinti, kad visi užpildyti duomenys yra teisingi.
-Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:
+Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:
 {{ :lt:tr6.png |}}
-**Pvz.1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
+**Pvz. 1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
-**Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.
+**Pvz. 2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.