Kasutaja tarvikud
lt:fitek
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:fitek [2022/09/12 09:52] ieva [Dokumentų importas] |
lt:fitek [2022/09/12 09:55] ieva [Automatinis pranešimas] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 53: | Linija 53: | ||
| {{ :lt:tr4.png |}} | {{ :lt:tr4.png |}} | ||
| - | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra; | + | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita; |
| - | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo dokumentą; | + | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo į sandėlį dokumentą; |
| * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | ||
| * Sukurti neigiamą sąskaitą; | * Sukurti neigiamą sąskaitą; | ||
| * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile; | * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile; | ||
| - | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo. | + | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę, sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo. |
| :?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]]. | :?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]]. | ||
| Linija 68: | Linija 68: | ||
| {{ :lt:tr5.png |}} | {{ :lt:tr5.png |}} | ||
| - | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. | + | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. |
| ===Automatinis pranešimas=== | ===Automatinis pranešimas=== | ||
| - | Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti: | + | Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas siunčiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti: |
| - | 1. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). | + | 1. Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). |
| {{ :lt:tr7.png |}} | {{ :lt:tr7.png |}} | ||
| - | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | + | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas -> El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas |
| {{ :lt:tr9.png |}} | {{ :lt:tr9.png |}} | ||
Lehekülje tarvikud
