Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fitek [2022/09/09 10:28] indrep [Dokumentų importas] |
lt:fitek [2022/09/09 10:35] indrep [Eksportuoti dokumentai] |
||
---|---|---|---|
Linija 23: | Linija 23: | ||
* Įmonės kodas | * Įmonės kodas | ||
- | **Eksportuoti dokumentai** | + | ===Eksportuoti dokumentai=== |
Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta: | Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta: | ||
Linija 94: | Linija 94: | ||
- Sistemos nustatymuose : NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > TRANSPORTAS > NUMATYTASIS VARTOTOJAS nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]). | - Sistemos nustatymuose : NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > TRANSPORTAS > NUMATYTASIS VARTOTOJAS nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]). | ||
+ | |||
+ | :!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. | ||
+ | :!: Būtina įsitikinti, kad visi užpildyti duomenys yra teisingi. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:transportas11.png |}} | ||
+ | |||
+ | **Pvz.1** Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai. | ||
+ | **Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas. | ||
+ | |||