Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/09 09:53]
indrep [Siuntimas]
+++ lt:fitek [2022/09/09 10:04]
indrep [Dokumentų importas]
@@ Linija 36: / Linija 36: @@
 :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.**
+=====Dokumentų importas=====
+**Gautų dokumentų sąrašas**
+:!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju.
+Gauti dokumentai sukrenta į:
+Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas.
+{{ :lt:transportas3.png |}}
+**Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas**
+{{ :lt:transportas4.png |}}
+  * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra;
+  * Sukurti priėmimą į sandėlį –  sukuria prekių priėmimo dokumentą;
+  * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą;
+  * Sukurti neigiamą sąskaitą;
+  * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile;
+  * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo.
+:?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]].

Directo žinynas