lt:fitek
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fitek [2022/08/17 10:51] – juste | lt:fitek [2022/09/09 10:04] – [Dokumentų importas] indrep | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | + | ======Unifiedpost |
- | + | ||
- | ======Unifiedpost | + | |
Ankstesni pavadinimai: | Ankstesni pavadinimai: | ||
- | =====Bendrai===== | + | =====Bendra informacija===== |
- | * " | + | * Sąsają su „Unifiedpost” |
- | * Sąsaja leidžia siųsti ir gauti el. sąskaitas faktūras. | + | * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia |
+ | * Keitimosi duomenimis ciklas su Unifiedpost vyksta kartą per parą; | ||
+ | * Klientų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, | ||
+ | |||
+ | :!: SVARBU. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), | ||
+ | |||
+ | =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== | ||
+ | |||
+ | **Directo sistemoje, vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > BENDRI NUSTATYMAI) reikia nurodyti šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | * Įmonės banko sąskaita; | ||
+ | * Įmonės | ||
+ | * Įmonės juridinis adresas; | ||
+ | * Įmonės pavadinimas; | ||
+ | * Įmonės PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
+ | * Įmonės banko IBAN kodas; | ||
+ | * Įmonės kodas | ||
+ | |||
+ | **Eksportuoti dokumentai** | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta: | ||
+ | |||
+ | 1. Unifiedpost kanalas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.** | ||
+ | |||
+ | =====Dokumentų importas===== | ||
+ | |||
+ | **Gautų dokumentų | ||
+ | |||
+ | :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | ||
+ | |||
+ | Gauti dokumentai sukrenta į: | ||
+ | |||
+ | Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | {{page> | + | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra; |
+ | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo dokumentą; | ||
+ | * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | ||
+ | * Sukurti neigiamą sąskaitą; | ||
+ | * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų | ||
+ | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo. | ||
- | =====Siuntimas===== | + | :?: Daugiau informacijos |
- | * Kui saatmine on aktiveeritud, | + | |
- | * Tänu eelmisele punktile on Directo arve saajate osas nö. passiivses rollis ja eeldab, et saab Unifiedpostist alati õiged kliendid, kes vajavad e-arvet | + | |
- | * Saatmine toimub arve kinnitamisel | + | |
- | {{page> |
lt/fitek.txt · Keista: 2022/09/12 11:14 vartotojo ieva