Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2025/03/25 10:43] – [1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai] lida
+++ lt:fin_valjavote [2025/03/25 10:55] (esamas) – [1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai] lida
@@ Linija 357: / Linija 357: @@
-===== 1.6. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
+===== 1.8. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
@@ Linija 365: / Linija 365: @@
 Apmokėjimą kuriant banke (nekeliant XML iš Directo) taip pat yra priskiriamas unikalus numeris, kuris  suformavus XML failą ir įkėlus jį į Directo banko išrašą yra atvaizduojamas laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
-Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį Apmokėjimo nr kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
+Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį ''Apmokėjimo nr'' kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
-Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai deneruoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
+Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai generuoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
-Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI
+Eikite ''NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI''
-Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti 1, negalima pradėti 0. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
+Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti **1**, negalima pradėti **0**. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
 {{ :lt:screenshot_328.png |}}