Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_tasaarveldus [2024/04/05 08:38] – ieva
+++ lt:fin_tasaarveldus [2025/02/04 13:26] (esamas) – romuald
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-======Sudengimai======
+====== Sudengimai ======
 <BOOKMARK:fin_tasaarveldus>
 Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.
-{{ :lt:tiek1.png |}}
+{{ :lt:tiek1.png }}
 Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**
@@ Linija 18: / Linija 19: @@
 ==== Sudengimo dokumento pridėjimas ====
 Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.
 Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**
-{{ :lt:teis1.png |}}
+{{ :lt:teis1.png }}
 Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**.
-{{ :lt:teis2.png |}}
+{{ :lt:teis2.png }}
 ===== 1. Dokumento mygtukai =====
-**Senas dizainas:**
+**Senas dizainas:** {{ :lt:2_old.png }} **Naujas dizainas:** {{ :lt:3_new_.png }}
-{{ :lt:2_old.png |}}
-**Naujas dizainas:**
-{{ :lt:3_new_.png |}}
   * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.
@@ Linija 41: / Linija 41: @@
   * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
   * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
-  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png|}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.
+  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.
   * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.
   * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.
-{{ :lt:1_new.png |}}
+{{ :lt:1_new.png }}
 ===== 2. Dokumento laukai =====
 ==== 2.1. Antraštės laukai ====
-**Senas dizainas:**
+**Senas dizainas:** {{ :lt:old1_.png }} **Naujas dizainas:** {{ :lt:naujas_1.png }}
-{{ :lt:old1_.png |}}
-**Naujas dizainas:**
-{{ :lt:naujas_1.png |}}
   * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.
@@ Linija 67: / Linija 67: @@
 ==== 2.2 Eilučių laukai ====
-**Senas dizainas
+**Senas dizainas {{ :lt:4_old.png }} Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai: {{ :lt:5_old.png }} Naujas dizainas**
-{{ :lt:4_old.png |}}
-Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:
-{{ :lt:5_old.png |}}
-Naujas dizainas**
   * **Sąskaitos skiltis**
-{{ :lt:6_new1.png |}}
+{{ :lt:6_new1.png }}
   * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
   * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
@@ Linija 91: / Linija 90: @@
   * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
-  *** Valiutos skiltis**
+  * ** Valiutos skiltis**
-{{ :lt:7_new.png |}}
+{{ :lt:7_new.png }}
   * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente
   * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma
@@ Linija 100: / Linija 101: @@
   * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta
   * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta
 ===== 3. Valiutiniai sudengimai =====
-Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.
+Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumos bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokumento antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.
+Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta, t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.
-Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.
+**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. {{ :lt:8_old.png }} **Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. {{ :lt:9_new.png }}
-**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta.
+Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. {{ :lt:screenshot_valiutos.png }}
-{{ :lt:8_old.png |}}
-**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**.
-{{ :lt:9_new.png |}}
-Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis.
+Senas dizainas: {{ :lt:senas1.png }} Naujas dizainas: {{ :lt:sen_nau1.png }} Korespondencija: {{ :lt:sena_nau_2.png }}
-{{ :lt:screenshot_valiutos.png |}}
-Senas dizainas:
-{{ :lt:senas1.png |}}
-Naujas dizainas:
-{{ :lt:sen_nau1.png |}}
-Korespondencija:
-{{ :lt:sena_nau_2.png |}}
 ===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus =====
-Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas  yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.
+Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas  yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.**// Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.
-{{ :lt:apm_nus.png |}}
+{{ :lt:apm_nus.png }}
 Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas.
-Sename dizaine:
+Sename dizaine: {{ :lt:atten1.png }} Naujame dizaine: {{ :lt:atten2.png }}
-{{ :lt:atten1.png |}}
-Naujame dizaine:
-{{ :lt:atten2.png |}}
 Nuorodos:
@@ Linija 140: / Linija 130: @@
   * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]
   * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]