Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:du_formos [2020/06/09 15:28] lida [2.1.3. Deklracijos failų (A ir B) apjungimas] |
lt:du_formos [2024/01/17 17:27] juste [2.1.2.2. GPM312L priedas] |
||
---|---|---|---|
Linija 13: | Linija 13: | ||
1. Klasė: | 1. Klasė: | ||
- | * „NUOMA_RENT“ – renkamasi kai formulė yra nuomos skaičiavimui, pvz. automobilio nuoma; | + | * „NUOMA_RENT“ – renkamasi, kai formulė yra nuomos skaičiavimui, pvz. automobilio nuoma; |
- | * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui; | + | * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi, kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui; |
- | * „DU_SALARY“ – renkamasis kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui; | + | * „DU_SALARY“ – renkamasi, kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui; |
- | * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasis kai formulė yra autorinių skaičiavimui; | + | * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasi, kai formulė yra autorinių skaičiavimui; |
2. PD: | 2. PD: | ||
Linija 23: | Linija 23: | ||
* „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai; | * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai; | ||
* „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija | * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija | ||
- | * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojami liga; | + | * „03_LIGA_SICK“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami liga; |
- | * „01_PRASTOVA“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos; | + | * „01_PRASTOVA“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos; |
* „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams; | * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams; | ||
* „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas; | * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas; | ||
Linija 44: | Linija 44: | ||
1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai: | 1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai: | ||
- | * „GPM_PIT“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM; | + | * „GPM_PIT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM ir taikosi 20 proc.; |
- | * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; | + | * „GPM_PIT_N“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM ir taikosi 32 proc.; |
- | * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; | + | * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; |
- | * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; | + | * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; |
- | * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; | + | * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; |
- | * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai. | + | * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; |
+ | * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai. | ||
Linija 67: | Linija 68: | ||
* 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H; | * 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H; | ||
* 01_NATURA_KIND; | * 01_NATURA_KIND; | ||
- | * 01_LIGA_SICK; | + | * 03_LIGA_SICK; |
* 01_PRASTOVA; | * 01_PRASTOVA; | ||
* ANTSTOLIS_SEIZURE; | * ANTSTOLIS_SEIZURE; | ||
Linija 94: | Linija 95: | ||
:!: Svarbu, kad: | :!: Svarbu, kad: | ||
- | * PD kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN | + | * PD, kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN |
* Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,01_PRIEDAS_BONUS | * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,01_PRIEDAS_BONUS | ||
Linija 103: | Linija 104: | ||
Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS | Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS | ||
- | * "PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "Salary" galite atsifiltruoti reikiamsu užpildyti parametrius; | + | * "PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "Salary" galite atsifiltruoti reikiamus užpildyti parametrius; |
* "PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija; | * "PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija; | ||
* "InsurerCode" - atsidarius šį parametrę "PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį); | * "InsurerCode" - atsidarius šį parametrę "PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį); | ||
- | * "AuthorizedPerson" - atsidarius šį parametrę "PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį); | + | * "AuthorizedPerson" - atsidarius šį parametrą "PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį); |
- | * "PreparatorDetails" - atsidarius šį parametrę "PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį) | + | * "PreparatorDetails" - atsidarius šį parametrą "PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį) |
{{ :lt:du_parametrai.png |}} | {{ :lt:du_parametrai.png |}} | ||
- | Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklracijoje automatiškai užsipildys: | + | Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklaracijoje automatiškai užsipildys: |
* 4 - draudėjo kodas; | * 4 - draudėjo kodas; | ||
* 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo; | * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo; | ||
- | * 14 - pranešimą užpildes asmuo | + | * 14 - pranešimą užpildęs asmuo |
===== 1.5. 1/2 SD nustatymai ===== | ===== 1.5. 1/2 SD nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | Darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Pagrindinė informacija" lauko "Vietinis gyventojas" riekšmė atvaizduojama 1SD U1 formoje. Jei lauko reikšmė "Ne" formoje užpildoma U1.2 reikšmė, jei "Taip" - U1.1: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:darbuotojo_kortele.jpg |}} | ||
Darbuotojo kortelėje, burbuliuke " Pridėti laukai" reikia užpildyti 1 SD ir 2 SD formoms skirtus duomenų laukus. | Darbuotojo kortelėje, burbuliuke " Pridėti laukai" reikia užpildyti 1 SD ir 2 SD formoms skirtus duomenų laukus. | ||
- | {{ :lt:1_2_sd_duom_laukai.png |}} | + | {{ :lt:darbuotojo_kortele1.jpg |}} |
- | * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo prad=ios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" skiltyje "Pradžios data" | + | * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo pradžios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" skiltyje "Pradžios data" |
* **2SD - A10** Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" skiltyje "Pabaigos data" | * **2SD - A10** Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" skiltyje "Pabaigos data" | ||
Linija 131: | Linija 136: | ||
==== 2.1.1. A klasė ==== | ==== 2.1.1. A klasė ==== | ||
+ | |||
+ | **METINĖ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJA** | ||
=== 2.1.1.1. GPM312L priedas === | === 2.1.1.1. GPM312L priedas === | ||
- | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD) galite formuoti GPM312 deklaraciją. | + | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD), galite formuoti GPM312 deklaraciją. |
- | Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės kurių PD turi numerį kodo pradžioje. | + | Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės, kurių PD turi numerį kodo pradžioje. |
Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis. | Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis. | ||
Linija 182: | Linija 189: | ||
Pasirenkame: | Pasirenkame: | ||
- | * Laikotarpis – nurodome **visus metus**; | + | * **Data** – nurodome **visus metus**; |
- | * „Rodyti“ – pasirenkame **„Iš apmokėjimų“**; | + | * **Rodyti** – pasirenkame **Iš apmokėjimų**; |
+ | * **Laikotarpis** – pasirenkame **Mėnesiui**; | ||
* Uždėkite varneles ties reikšmėmis: | * Uždėkite varneles ties reikšmėmis: | ||
* DU formulės; | * DU formulės; | ||
* Naudojami mokesčiai; | * Naudojami mokesčiai; | ||
- | * Spaudžiame „Ataskaita“; | + | * Spaudžiame **Ataskaita**; |
- | * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. | + | * Pasirenkame spausdinimo formą **GPM312 2022 [Standard]**; |
+ | * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame **Spausdinti**. | ||
- | {{ :lt:gpm312_formavimas.png |}} | + | {{ :lt:gpm312_2022.png |}} |
==== 2.1.2. B klasė ==== | ==== 2.1.2. B klasė ==== | ||
- | FIXME | ||
* **1 Išmokas išmokėjusio asmens identifikacinis numeris (kodas)** - pagal transporto parametrų nustatymus, aprašytus punkte [[lt:du_formos#transporto_parametrai|Transporto parametrai]] | * **1 Išmokas išmokėjusio asmens identifikacinis numeris (kodas)** - pagal transporto parametrų nustatymus, aprašytus punkte [[lt:du_formos#transporto_parametrai|Transporto parametrai]] | ||
Linija 202: | Linija 210: | ||
=== 2.1.2.1. Tiekėjo kortelė ==== | === 2.1.2.1. Tiekėjo kortelė ==== | ||
- | Tiekėjo korteljė būtina užpildyti šiuos laukus: | + | Tiekėjo kortelėje būtina užpildyti šiuos laukus: |
* **Pavadinimas** - asmens vardas ir pavardė; | * **Pavadinimas** - asmens vardas ir pavardė; | ||
* **Tipas** - **Privatus**; | * **Tipas** - **Privatus**; | ||
* **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas; | * **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas; | ||
- | * **Darbuotojas** - varnelė uždedama jei tai įmonės darbuotojas ir informacija neturi patekti į GPM312 deklaraciją; | + | * **Darbuotojas** - varnelė uždedama, jei tai įmonės darbuotojas ir informacija neturi patekti į GPM312 deklaraciją; |
* **Verslo liudijimo numeris** - nurodomas verslo liudijimo numerio :!: __ pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. __; | * **Verslo liudijimo numeris** - nurodomas verslo liudijimo numerio :!: __ pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. __; | ||
* **Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** - nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris; | * **Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** - nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris; | ||
Linija 213: | Linija 221: | ||
:!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės (jei šią infroamciją norite matyti deklaracijos skirtingose eilutėse). | :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės (jei šią infroamciją norite matyti deklaracijos skirtingose eilutėse). | ||
- | :!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodai - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės. | + | :!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodais - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės. |
=== 2.1.2.2. GPM312L priedas ==== | === 2.1.2.2. GPM312L priedas ==== | ||
* **L1**: | * **L1**: | ||
Linija 220: | Linija 228: | ||
* Jei individualios veiklos pažymėjimas - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko ** Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** | * Jei individualios veiklos pažymėjimas - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko ** Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** | ||
- | :?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas laukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija. | + | :?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas, laukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris** |
:!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės. | :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės. | ||
* **L2** - Priklausomai nuo **L1** laukelio reikšmės, užsipildys požymis; | * **L2** - Priklausomai nuo **L1** laukelio reikšmės, užsipildys požymis; | ||
- | * **L3** - Tiekėjo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija; | + | * **L3** - Tiekėjo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija. Įkeliami pirmi 34 simboliai; |
* **L4** - visada **B**; | * **L4** - visada **B**; | ||
* **L5** - Iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **Išmokos rūšies kodas** | * **L5** - Iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **Išmokos rūšies kodas** | ||
- | :!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodai - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės. | + | :!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodais - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės. |
* **L6** - visada tuščias; | * **L6** - visada tuščias; | ||
* **L7** - visada tuščias; | * **L7** - visada tuščias; | ||
- | * **L8** - išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta**; | + | * **L8**: |
+ | * Jeigu tiekėjui išrašyta sąskaita, imama jos suma be PVM | ||
+ | * Jeigu tiekėjui suvestas apmokėjimo dokumentas, bet tiekėjo išrašytos sąskaitos nėra, imama išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta**; | ||
+ | * Jeigu pirkimo sąskaitos data nepatenka į mokestinį laikotarpį, bet apmokėjimas padarytas jau mokestiniu laikotarpiu, tuomet paimama sąskaitos suma be PVM | ||
* **L9** - visada **0.00**; | * **L9** - visada **0.00**; | ||
* **L10** - visada **0.00**; | * **L10** - visada **0.00**; | ||
Linija 241: | Linija 252: | ||
* **L13** - visada tuščias. | * **L13** - visada tuščias. | ||
+ | === 2.1.2.3. GPM312U priedas ==== | ||
- | === 2.1.2.3. Deklaracijos formavimas === | + | FIXME |
+ | |||
+ | :!: Informacija apie tiekėją traukiama į **U** preidą jei teikėjo kortelės duomenų lauke **GPM U** (KODAS: ''GPM_U'') parinkta reikšmė **TAIP** | ||
+ | |||
+ | :!: Jei norite duomenis teikti su skirtingomis reikšmemis būtina kurti atskiras teikėjų korteles | ||
+ | |||
+ | * **U1** - užpildoma viena reikšmė. :?: Jei užpildytos visos reikšmės - infomaija atvaizduojama pagal aukščiausią prioritetą, t. y. nuo ''prioritetas 1'' iki ''prioritetas 6'' | ||
+ | * (''prioritetas 1'') identifikacinis numeris (kodas) - nurodomas teiėkjo kortelės laukelyje **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas | ||
+ | * (''prioritetas 2'') verslo liudijimo numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 | ||
+ | verslo liudijimo numeris** (kodas: ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'') | ||
+ | * (''prioritetas 3'')PVM mokėtojo kodas - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. kodas** jei neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: ''GPM_U1_IDENTNR'', ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'', ''GPM_U1_IVPN'', ''GPM_U1_LEIDGYV'', ''GPM_U1_IDENTKODAS'' | ||
+ | * (''prioritetas 4'') individualios veiklos numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 individualios veiklos numeris**(kodas: ''GPM_U1_IVPN'') | ||
+ | * (''prioritetas 5'') išduoto leidimo nuolat arba laikinai gyventi numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 Leidimas gyventi** (kodas: ''GPM_U1_LEIDGYV'') | ||
+ | * (''prioritetas 6'') Lietuvos ar užsienio vieneto identifikacinis kodas - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke **U1 Vieneto identifikacinis kodas **(kodas: ''GPM_U1_IDENTKODAS'') | ||
+ | * **U2**: :?: Jei užpildytos visos **U1** reikšmės - infomaija atvaizduojama pagal **U1** prioritetą | ||
+ | * įsirašo reikšmė **1** - jei užpildytas laukelis **Įm. kodas** | ||
+ | * įsirašo reikšmė **2** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 | ||
+ | verslo liudijimo numeris** (kodas: ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'') | ||
+ | * įsirašo reikšmė **3** - jei užpildytas teikėjo kortelės laukelis **PVM mok. kodas** ir neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: ''GPM_U1_IDENTNR'', ''GPM_U1_VERSLO_LIUD'', ''GPM_U1_IVPN'', ''GPM_U1_LEIDGYV'', ''GPM_U1_IDENTKODAS'' | ||
+ | * įsirašo reikšmė **4** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 individualios veiklos numeris**(kodas: ''GPM_U1_IVPN'') | ||
+ | * įsirašo reikšmė **5** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 Leidimas gyventi** (kodas: ''GPM_U1_LEIDGYV'') | ||
+ | * įsirašo reikšmė **6** - jei užpildytas duomenų laukas **U1 Vieneto identifikacinis kodas **(kodas: ''GPM_U1_IDENTKODAS'') | ||
+ | * **U3** - teiėkjo kortelės laukelis **Pavadinimas** | ||
+ | * **U4** - visada reikšmė **B** | ||
+ | * **U5** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **Išmokos rūšies kodas** (kodas: ''GPM_ISMOKA'') | ||
+ | * **U6** - užsipildo jei, tiekėjo kortelės duomenų lauke **U6 Pajamos natūra** (kodas: ''GPM_U6_NATURA'') parinkta reikšmė **N** | ||
+ | * **U7** - užsipildo tiekėjo kortelės duomenų lauke **U7 Individuali veikla / MB narys** (kodas: ''GPM_U6_INVMB'') parinkta reikšmę **D** arba **M** | ||
+ | * **U8** - išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta** | ||
+ | * **U9** - visada **0.00** | ||
+ | * **U10** - visada **0.00** | ||
+ | * **U11** - visada **0.00** | ||
+ | * **U12** - Tiekėjo korelės duomenų laukas **U12 Gimimo metai** (kodas: ''GIMIMO_METAI'') :?: Data atvaizduojama formatu ''metai-mėnuo-diena'' | ||
+ | * **U13** - Tiekėjo korelės duomenų laukas **U13 Užsienio mok. kodas/tapatybės dok. Nr.** (kodas: ''GPM_U13_TAPATYBNR'') | ||
+ | * **U14** - Tiekėjo kortelės laukelis **Šalis** (atvaizduojamas šalies kodas) | ||
+ | * **U15** - Tiekėjo kortelės laukeliai: **Gatvė**, **Miestas**, **Pašto kodas** | ||
+ | === 2.1.2.4. Deklaracijos formavimas === | ||
Deklaraciją formuojama iš ataskaitos **Apmokėjimų sąrašas**: **PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS** | Deklaraciją formuojama iš ataskaitos **Apmokėjimų sąrašas**: **PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS** | ||
Linija 248: | Linija 295: | ||
Naudojami filtrai: | Naudojami filtrai: | ||
* **Laikotarpis** - nurodomas deklaracijos formuojamas laikotarpis; | * **Laikotarpis** - nurodomas deklaracijos formuojamas laikotarpis; | ||
- | * **Apmok. tipas** - su šauktuku galima išvardinti apmokėjimo tipus kurių nereikia traukti į ataskaitą, pvz. !SUD | + | * **Apmok. tipas** - su šauktuku galima išvardinti apmokėjimo tipus, kurių nereikia traukti į ataskaitą, pvz. !SUD |
* **Patvirtinti** - pasirenkama, kad būtų vertinami tik patvirtinti dokumentai; | * **Patvirtinti** - pasirenkama, kad būtų vertinami tik patvirtinti dokumentai; | ||
* **rodyti eilutes** - pasirenkama, kad būtų vertinamos dokumento eilutės; | * **rodyti eilutes** - pasirenkama, kad būtų vertinamos dokumento eilutės; | ||
Linija 259: | Linija 306: | ||
{{ :lt:gpm312_b_apmokejimas.png |}} | {{ :lt:gpm312_b_apmokejimas.png |}} | ||
- | ==== 2.1.3. Deklracijos failų (A ir B) apjungimas ==== | + | ==== 2.1.3. Deklaracijos failų (A ir B) apjungimas ==== |
- | Norėdami apjungti A ir B klasių pajamų deklraciją į vieną failą: | + | Norėdami apjungti A ir B klasių pajamų deklaraciją į vieną failą: |
* Deklaracijos formoje spauskite: **FILE→Unification File...** | * Deklaracijos formoje spauskite: **FILE→Unification File...** | ||
- | * Atsidadriusiame lange pasirinkite norimą įkelti failą; | + | * Atsidariusiame lange pasirinkite norimą įkelti failą. |
+ | |||
+ | Įkėlus failą: | ||
+ | * Paspaudus saugojimo ikonėlę atsinaujins sumos deklaracijos pirmame lape; | ||
+ | * Dešinėje deklaracijos pusėje matysite visus sukeltu puslapius, todėl jei nenorite, kad tam tikri puslapiai būtų įkelti į deklaraciją, juos turite ištrinti iš keliamo failo. | ||
{{ :lt:gpm312_b_a_apjungimas.png |}} | {{ :lt:gpm312_b_a_apjungimas.png |}} | ||
===== 2.2. GPM313 ===== | ===== 2.2. GPM313 ===== | ||
+ | **MĖNESINĖ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA** | ||
==== 2.2.1. GPM313 požymiai ==== | ==== 2.2.1. GPM313 požymiai ==== | ||
- | - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; | + | - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys, jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; |
- | - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“, t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“; | + | - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“, t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys, jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD, kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“; |
- „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu. | - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu. | ||
Linija 293: | Linija 345: | ||
===== 2.3. SAM ===== | ===== 2.3. SAM ===== | ||
- | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti SAM deklaraciją. | + | **PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ** |
+ | |||
+ | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius, galite formuoti SAM deklaraciją. | ||
Linija 311: | Linija 365: | ||
* Reikšmės – „,TAIP“ | * Reikšmės – „,TAIP“ | ||
- | * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" bus nurodyta data laukelyje "Pabaigos data" | + | * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis, jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai" bus nurodyta data laukelyje "Pabaigos data" |
{{ :lt:sam_atleisti.png |}} | {{ :lt:sam_atleisti.png |}} | ||
Linija 326: | Linija 380: | ||
{{ :lt:sam_liga2.png |}} | {{ :lt:sam_liga2.png |}} | ||
- | :?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelė "Always". Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai, net ir tais atvejais jei suma bus lygi nuliui. | + | :?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelę **VISADA**. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai, net ir tais atvejais, jei suma bus lygi nuliui. |
==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== | ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== | ||
Linija 342: | Linija 396: | ||
{{ :lt:sam_2019-09-11.png |}} | {{ :lt:sam_2019-09-11.png |}} | ||
- | :?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad 'deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis, t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai, skaitykite nustatymų skiltyje '2.1.4. Transporto parametrai". | + | :?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad 'deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis, t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai, skaitykite nustatymų skiltyje 2.1.4. Transporto parametrai. |
===== 2.4. 1SD ===== | ===== 2.4. 1SD ===== | ||
+ | |||
+ | **PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ** | ||
:?: 1SD deklaracija yra formuojama kiekvienam darbuotojui atskirai. | :?: 1SD deklaracija yra formuojama kiekvienam darbuotojui atskirai. | ||
Linija 356: | Linija 412: | ||
{{ :lt:1_2_sd_formavimas.png |}} | {{ :lt:1_2_sd_formavimas.png |}} | ||
===== 2.5. 2SD ===== | ===== 2.5. 2SD ===== | ||
+ | |||
+ | **PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PABAIGĄ** | ||
:?: 2SD deklaracija gali būti formuojama vienam arba keliems darbuotojams. | :?: 2SD deklaracija gali būti formuojama vienam arba keliems darbuotojams. | ||
Linija 370: | Linija 428: | ||
:!: Darbuotojus reikia išvardinti per kablelį, nepaliekant jokių papildomų tarpelių pvz. Jonas,Petras,Tadas | :!: Darbuotojus reikia išvardinti per kablelį, nepaliekant jokių papildomų tarpelių pvz. Jonas,Petras,Tadas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2.6. 9SD ===== | ||
+ | |||
+ | **PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTAJAM SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS) TĖVYSTĖS ATOSTOGAS ARBA ATOSTOGAS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (13-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei [[lt:du_formos#transporto_parametrai|Transporto parametrai]] | ||
+ | |||
+ | ==== 2.6.1. 9SD požymiai ==== | ||
+ | |||
+ | * **A2** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Asmens kodas:** | ||
+ | * **A3** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Soc. dr. paž. Nr.** | ||
+ | * **A4V** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija iki pirmojo tarpelio; | ||
+ | * **A4P** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija po pirmojo tarpelio; | ||
+ | * **A5** - iš nedarbingumo tipo duomenų lauko **9SD forma A5** (kodas: A5_9SD) | ||
+ | * **A6** - užsipildo automatiškai pagal parinktą reikšmę laukelyje **A5** | ||
+ | * **A15** - nedarbingumo pradžios data; | ||
+ | * **A16** - nedarbingumo pabaigos data; | ||
+ | * **A17** - iš darbuotojo kortelės duomenų lauko **9SD forma A17 (kodas: A17_9SD)** | ||
+ | * **A18** - iš darbuotojo kortelės burbuliuko **Susiję asmenys**, kurių tipas **Sūnus** arba **Dukra** laukelio **Gimimo data** infromacija (jai patenka į filtruojamą periodą); | ||
+ | * **A19** - iš darbuotojo kortelės burbuliuko **Susiję asmenys**, kurių tipas **Sūnus** arba **Dukra** laukelio **PID** infromacija; | ||
+ | |||
+ | ==== 2.6.2. 9SD formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**: | ||
+ | * **Asmuo** - pasirenkamas asmuo, kuriam reikia formuoti deklaraciją; | ||
+ | * **Tipas** - pasirenkamas nedarbingumo tipas, pagal kurio infromaciją reikės traukti į deklaraciją; | ||
+ | * **Laikotarpis** - pasirenkamas pradžios laikas (į pasirinktą laikotarpį turi patekti vaiko gimimo data); | ||
+ | * **Rodyti** - **Įprastas** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:9sd_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 2.7. 12SD ===== | ||
+ | |||
+ | **PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ NEDRAUDŽIAMUOSIUS LAIKOTARPIUS** | ||
+ | |||
+ | Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (13-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei [[lt:du_formos#transporto_parametrai|Transporto parametrai]] | ||
+ | ==== 2.7.1. 12SD požymiai ==== | ||
+ | |||
+ | * **A1** - eilės numeris; | ||
+ | * **A2** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Asmens kodas:** | ||
+ | * **A3** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Soc. dr. paž. Nr.** | ||
+ | * **A13** - nedarbingumo pradžios data; | ||
+ | * **A14** - nedarbingumo pabaigos data; | ||
+ | * **A4V** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija iki pirmojo tarpelio; | ||
+ | * **A4P** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija po pirmojo tarpelio; | ||
+ | * **A5** - nedrabingumo tipo duomenų laukai **12SD forma A5** (Kodas: A5_12SD) | ||
+ | |||
+ | :!: A5 laukelyje pasirinkus reikšmę **99-KITI ATVEJAI**, suformuotoje deklaracijoje įrašykite priežastį | ||
+ | ==== 2.2.2. 12SD formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**: | ||
+ | |||
+ | * **Tipas** - pasirenkamI nedarbingumo tipaI, pagal kuriuos inforamciją reikės traukti į deklaraciją; | ||
+ | * **Laikotarpis** - pasirenkamas laikotarpis; | ||
+ | * **Rodyti** - Įprastas | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:12sd_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 2.8. NPSD2 ===== | ||
+ | |||
+ | **PRANEŠIMAS IŠMOKAI SKIRTI** | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (11-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei [[lt:du_formos#transporto_parametrai|Transporto parametrai]] | ||
+ | |||
+ | ==== 2.8.1. NPSD2 požymiai ==== | ||
+ | |||
+ | * **A2** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Asmens kodas:** | ||
+ | * **A3** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Soc. dr. paž. Nr.** | ||
+ | * **A5** - nedarbingumo pradžios data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį); | ||
+ | * **A6** - nedarbingumo pabaigos data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį); | ||
+ | * **A7** - transporto parametras FIXME | ||
+ | * **A4V** - iš darbuotojo kortelės laukelio Pavadinimas informacija iki pirmojo tarpelio; | ||
+ | * **A4P** - iš darbuotojo kortelės laukelio Pavadinimas informacija po pirmojo tarpelio; | ||
+ | * **B1** - nedarbingumo pradžios data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį); | ||
+ | * **B2** - nedarbingumo pabaigos data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį); | ||
+ | * **B3** - transporto parametras FIXME nedarbingumo pradžios data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį) ir, jei data patenka į **B1** ir **B2** rėžius; | ||
+ | * **B4** - transporto parametras FIXME nedarbingumo pabaigos data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį) ir, jei data patenka į **B1** ir **B2** rėžius; | ||
+ | * **B5** - transporto parametras FIXME, pirma kalendorinė diena, jei diena yra darbo diena - kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **B6** - transporto parametras FIXME, antra kalendorinė diena, jei diena yra darbo diena - kitu atveju laukelis paliekamas tuščias | ||
+ | * **B7** - :!: susiformavus deklaraciją - reikšmė įrašoma rankiniu būdu; | ||
+ | * **B8** - laukelis užsipildys automatiškai; | ||
+ | * **J1** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **J2** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **J3** - laukelis paliekamas tuščias. | ||
+ | |||
+ | :!: **PRIEŠ PATEIKIANT FORMĄ BŪTINA PATIKRINTI AR TEISINGAI ĮRAŠYTOS DATOS. JEI DARBUOTOJUI TAIKOMA SUMINĖ DARBO UŽMOKESČIO APASKAITA ARBA DIRBAMA PAGAL DARBO GRAFIKĄ - DATOS TURI BŪTI PATIKSLINAMOS RANKINIU BŪDU** | ||
+ | ==== 2.8.2. NPSD2 formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**: | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
====== 3. Spausdinimo formos ====== | ====== 3. Spausdinimo formos ====== | ||
Linija 380: | Linija 533: | ||
==== 3.1.1. Žiniaraščio požymiai ==== | ==== 3.1.1. Žiniaraščio požymiai ==== | ||
- | * Žiniaraščio informaicja priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias; | + | * Žiniaraščio informacija priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias; |
- | * Tabelio numerio informacija užsipildys jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Vartotojo modulis" ties "Tabelio numeris" bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "Tabelio numeris" atvaizduos darbuotojo kodo informaciją | + | * Tabelio numerio informacija užsipildys, jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Vartotojo modulis" ties "Tabelio numeris" bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "Tabelio numeris" atvaizduos darbuotojo kodo informaciją |
{{ :lt:ziniarastis_tabelio_nr.png |}} | {{ :lt:ziniarastis_tabelio_nr.png |}} | ||
Linija 394: | Linija 547: | ||
* Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**; | * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**; | ||
* „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**; | * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**; | ||
- | * Pažymėkite požymį "Naudojami mokesčiai"; | + | * Pažymėkite požymį **Naudojami mokesčiai**; |
+ | * Pažymėkite požymį **DU formulės**; | ||
* Spaudžiame „Ataskaita“; | * Spaudžiame „Ataskaita“; | ||
* Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“ | * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“ | ||
Linija 405: | Linija 559: | ||
- | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą. | + | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius, galite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą. |
==== 3.2.1. Pažymos požymiai ==== | ==== 3.2.1. Pažymos požymiai ==== | ||
- | * Darbo užmokesčio pažymos informaicja priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias; | + | Darbo užmokesčio pažymos informacija priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - DU pažyma bus tuščia; |
==== 3.2.2. Pažymos formavimas ==== | ==== 3.2.2. Pažymos formavimas ==== | ||
Linija 416: | Linija 570: | ||
* Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos; | * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos; | ||
:?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903 | :?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903 | ||
- | * "Asmuo" - pasirenkamas asmuo kuriam bus formuojama pažyma; | + | * "Asmuo" - pasirenkamas asmuo, kuriam bus formuojama pažyma; |
* „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**; | * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**; | ||
* Pažymėkite požymį "Naudojami mokesčiai"; | * Pažymėkite požymį "Naudojami mokesčiai"; | ||
Linija 426: | Linija 580: | ||
{{ :lt:du_pazyma.png |}} | {{ :lt:du_pazyma.png |}} | ||
+ | ===== 3.3. Priskaitymo lapeliai ===== | ||
+ | |||
+ | Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius, galite formuoti priskaitymo lapelių spausdinimo formą. | ||
+ | |||
+ | ==== 3.3.1. Priskaitymo lapelių požymiai ==== | ||
+ | Priskaitymo lapelių informacija priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - priskaitmo lapelis bus tuščias. | ||
+ | ==== 3.3.2. Priskaitymo lapelių formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Spausdinimo forma yra formuojama iš ataskaitos **Darbo užmokesčio ataskaita**: PERSONALAS-->ATASKAITOS-->DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA. | ||
+ | |||
+ | Pasirenkame: | ||
+ | * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**; | ||
+ | * Mokesčių laikotarpis - nurodome laikotarpį; | ||
+ | * Rodyti – pasirenkame **visi dokumentai**; | ||
+ | * Pažymėkite požymį **Naudojami mokesčiai**; | ||
+ | * Spaudžiame „Ataskaita“; | ||
+ | * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame SPAUSDINTI. | ||
+ | {{ :lt:priskaitymo_lapeliai.png |}} | ||
**Nuorodos:** | **Nuorodos:** |