Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:directo_to_directo [2020/06/22 09:15] – sukurtas modesta
+++ lt:directo_to_directo [2020/06/22 10:48] – [IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI] modesta
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-=====//"Directo to Directo"// konfigūravimo instrukcija=====
+====="Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija=====
+Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keistis duomenimis tarp dviejų atskirų Directo duomenų bazių. Duomenų kryptys dvi:
+  * IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI. Tiekėjas patvirtina dokumentą -> pirkėjo duomenų bazėje tiekėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas
+  * IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI. Pirkėjas patvirtina dokumentą -> tiekėjo duomenų bazėje pirkėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas.
+Toliau pateikiama konfigūravimo instrukcija pagal duomenų kryptį:
+===IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI===
+Jei norime, kad kai tiekėjas patvirtina numatytus dokumentus pirkėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:
+  * Tiekėjas savo duomenų bazėje, pirkėjo kortelėje, Transportas burbuliuke, konfigūravimo OUT skiltyje, apsirašo:
+      * //Įmonė// stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;
+      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas;
+  * Pirkėjas savo duomenų bazėje, tiekėjo kortelėje, Transportas burbuliuke, konfigūravimo IN skiltyje, apsirašo:
+      * //Įmonė// stulpelis nurodoma tiekėjo duomenų bazė;
+      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenkama nuoroda iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje;
+      * //Numeracija// stulpelyje priskiriama numeraciją numatytam dokumentui.
+Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.
+A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę;
+B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę;
+PVZ.: Tiekėjas B savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui A pirkimo sąskaitą, tada A įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas:
+)  Tiekėjas B savo duomenų bazėje  konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):
+{{:lt:a_pirkejas.png|}}
+) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)
+{{:lt:b_tiekejas.png|}}
+===IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI===
+Jei norime, kad kai pirkėjas patvirtina numatytus dokumentus tiekėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:
+  * Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo OUT skiltyje apsirašo:
+      * //Įmonė// stulpelyje nurodo tiekėjo duomenų bazė;
+      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo   duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas;
+  * Tiekėjas savo duomenų bazėje pirkėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsirašo:
+      * //Įmonė// stulpelis - pirkėjo duomenų bazė;
+      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje;
+      * //Numeracija// stulpelyje priskiria numeraciją numatytam dokumentui.
+Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.
+A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę
+B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę
+PVZ.: Pirkėjas A savo duomenų bazėje patvirtina tiekėjui B pirkimo užsakymą, tada B įmonės duomenų bazėje susikuria pardavimo užsakymas:
+)  Pirkėjas A savo duomenų bazėje  konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):
+{{:lt:pirkejas_tiekejas.png|}}
+) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)
+{{:lt:uzsakymas_uzsakymas.png|}}