Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:avansine_apyskaita_atskaitingi_asmenys [2023/10/12 10:30] – [1.1. Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą] simona
+++ lt:avansine_apyskaita_atskaitingi_asmenys [2025/07/18 11:43] (esamas) – [3. Menamo PVM sumos neįtraukimas į spausdinimo formą] romuald
@@ Linija 21: / Linija 21: @@
 //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
+  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (turi būti sukurta atskaitingo asmens tiekėjo kortelėje su banko duomenimis).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
+  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame parinkite pirkimo sąskaitą, nustatykite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
 Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
@@ Linija 28: / Linija 28: @@
 Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
 //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
@@ Linija 36: / Linija 37: @@
 //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
+  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (turi būti sukurta atskaitingo asmens tiekėjo kortelėje su banko duomenimis).
   * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
 Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
@@ Linija 43: / Linija 44: @@
 //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane://
   * FINANSAI-> Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 |}}
+{{ :lt:korespondenciju_sarasas_saskaita.png?800 }}
 //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena://
   * FINANSAI -> Ataskaitos-> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“, „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}}
+{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 }}
 :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.
+===== 3. Menamo PVM sumos neįtraukimas į spausdinimo formą =====
+FIXME
+Transporto parametre ''Nustatymai -> Bendri nustatymai ->Transporto parametrai'' išvardinami PVM tarifų kodai, kurių sumos nebus įtraukiamos į Avansinės apyskaitos spausdinimo formą
+Transporto parametras:
+  * ''Tipas'' - **LT_settings**
+  * ''Kodas'' - **PVM_AVANSO_APYSKAITA**
+  * ''Parametras 1'' - įrašomi PVM tarifų kodai, kurių PVM sumos nebus traukiamos į spausdinimo formą (skirtukas, be tarpelių pvz.: **10,11**)