Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
lt:atskaitingi [2019/10/25 10:37] karolis |
lt:atskaitingi [2023/11/14 12:45] (esamas) simona |
||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | ||
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | + | ===== 1. Darbas su atskaitingais asmenimis ===== |
- | + | ||
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. | + | |
Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | ||
Linija 11: | Linija 9: | ||
* Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas. | ||
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | + | ==== 1.1. Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą ==== |
Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | ||
+ | |||
//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
* Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | + | * Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. |
* Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
Linija 26: | Linija 25: | ||
Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | + | ==== 1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas ==== |
Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | ||
//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | ||
* Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | ||
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. | + | * Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. |
* Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | ||
:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | ||
Linija 41: | Linija 40: | ||
Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | ||
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | + | ===== 2. Avansinės apyskaitos spausdinimas ===== |
//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// | //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// |