Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:atskaitingi [2023/11/14 12:45] – simona
+++ lt:atskaitingi [2025/09/02 12:03] (esamas) – [1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas] lida
@@ Linija 27: / Linija 27: @@
 ==== 1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas ====
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
+Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
   * Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
   * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
+:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
 //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
   * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
+  * Kai darysite bankinį pavedimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
+Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
+:!: Jei naudojamas atvirkštinis PVM - transporto parametre reikia išvardnti atvirkštinių PVM kodus per kablelį: **NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMETRAI**, kur:
+  * TIPAS - LT_settings
+  * KODAS - PVM_AVANSO_APYSKAITA
+  * PARAMETRAS 1 - per kablelį išvardijami visi atvirkšitnio PVM tarifai, pvz. 12,8,3
 ===== 2. Avansinės apyskaitos spausdinimas =====