Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:atskaitingi [2019/10/25 10:37] – karolis
+++ lt:atskaitingi [2025/09/02 12:03] (esamas) – [1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas] lida
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis =====
+===== 1. Darbas su atskaitingais asmenimis =====
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
 Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:
@@ Linija 11: / Linija 9: @@
   * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__**
+==== 1.1. Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą ====
 Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą.
 //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
+  * Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
   * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
 :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
@@ Linija 26: / Linija 25: @@
 Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__**
+==== 1.2. Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas ====
+Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
+  * Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
   * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
+:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos.
 //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://
   * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
   * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).
-  * Kai darysite banknį pavadinimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
+  * Kai darysite bankinį pavedimą, jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
+Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita.
+:!: Jei naudojamas atvirkštinis PVM - transporto parametre reikia išvardnti atvirkštinių PVM kodus per kablelį: **NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMETRAI**, kur:
+  * TIPAS - LT_settings
+  * KODAS - PVM_AVANSO_APYSKAITA
+  * PARAMETRAS 1 - per kablelį išvardijami visi atvirkšitnio PVM tarifai, pvz. 12,8,3
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas**
+===== 2. Avansinės apyskaitos spausdinimas =====
 //Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane://