Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:raamatupidaja_nipinurk [2022/03/06 10:41]
jane [Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i]
+++ et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/23 10:43]
triinp [2. Kontrolli pearaamatust kas kõik on deklareeritud]
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-====== Raamatupidaja nipinurk ======
+====== RAAMATUPIDAJA NIPINURK ======
 Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb.
-===== Välistamine =====
+===== KANDED =====
+==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ====
+Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka  **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**.
+{{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}}
+Näide :
+{{:et:jane:excel_tsapwufk8m.png|}}
+Sama kanne peale massimportimist :
+{{:et:jane:mspaint_8upkqxgg4k.png|}}
+==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ====
+Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.
+Näide :  Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i).
+  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
+  * Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.
+{{:et:jane20211006-201150.png}}
+Näitena pearaamatu kanded
+{{:et:jane20211006-201002.png}}
+:!:   Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks ''Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja'' .
+===== PANGAVÄLJAVÕTTED =====
+==== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO  VAHE summat punasena ====
+Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva  panga algsaldo ja Directo konto algsaldo ei ole võrdsed. Kui VAHE summal on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte millel on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.
+**Algsaldo** blokis on infoväljad
+  * **Failis** - näitab pangas algsaldot
+  * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot
+  * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet
+Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number.
+{{:et:jane:mspaint_orpzfuirte.png?300|}}
+Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit.
+{{:et:jane:mspaint_nbjqzfiiuy.png|}}
+Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa.
+  * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud.
+  * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud.
+  * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas.
+:!: Vead mis võivad tekkida
+  - konto on finantskandel vale.
+  - tasumine, laekumine jne. pole koostatud
+  - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud
+  - koostatud on topelt tasumine, laekumine
+  - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
+  - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva
+Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.
+==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?  ====
+  * Eemalda real vale seos
+{{:et:jane20211007-191428.png}}
+  * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
+  * Kontrolli kas seos tekkis õige
+  * Kontrolli konto väljavõte
+  * Märgi pangaväljavõte suletuks
+==== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ====
+Finantskandeid, mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, **ei saa** siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides
+ lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp "Ei kasuta". Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.
+====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?====
+) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest.
+{{:et:jane:mspaint_ritnpgmxob.png|}}
+Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida  kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.
+Kanne tekib selline
+{{:et:jane:chrome_duzyugva76.png|}}
+Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea "ei kasuta", sest kanne on juba koostatud.
+{{:et:jane:mspaint_wwzvqqqxbs.png?}}
+) **Reeglid variant 1.** Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.
+Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad:
+{{:et:jane:mspaint_55opdmmqvn.png|}}
+{{:et:jane:chrome_67gjbqomlc.png|}}
+:!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata.
+) **Reeglid variant 2.** Kui ei soovita kasutada "ei kasuta" reeglit, tuleb mõlemale pangaväljavõttele koostada reegel, kus kontona on kirjas panga vahekonto "raha teel", vali ise kas teed bilansikonto või 9! numbriga algava bilansivälise konto.
+a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", kanne tekib selline.
+{{:et:jane:chrome_zvktpi1lk2.png |}}
+b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", nii saad alati kontrollida, et panga vahekonto peab olema 0. Kanne tekib selline : \\
+{{:et:jane:chrome_hnjadfaho2.png |}} \\
+\\
+ \\
+==== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale  ====
+Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis
+  * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber
+  * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
+  * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel
+==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ====
+Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.
+{{:et:jane20210905-154932.png}}
+:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.
+===== KULUTUSED =====
+===== VÄLJAMAKSED =====
+===== PÕHIVARA =====
+==== Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite  kaardid on loodud ====
+Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali "näita ridu". Veerus Nimi/Inventar on ridadel näha inventari numbrid kui inventari kaardid on koostatud.  \\
+:!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.
+{{:et:jane:chrome_ebp9r3wxj0.png|}}
+==== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?  ====
+Aruanne - Vara nimekiri.
+Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari.
+{{:et:jane20210820-101854.png|}}
+==== Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga ====
+  * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** on mõeldud väikevahendite "mahakandmiseks" ehk aruannetest eemaldamiseks. Põhivarade mahakandmisel ei tohiks vara kaarte sulgeda.  Kui kaart sulgeda siis ei ilmu see enam **Vara kulumi** ja **Vara nimekirja** aruannetesse ning aruanded ei ole võrreldavad bilansiga.
+  * Vara moodulis tehtud toimingute **finantskannete kuupäevade muutmine** ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad.
+      * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine
+      *  või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine.
+===== OBJEKTID =====
+===== TASAARVELDUS =====
+===== VAHEKANDED =====
+===== EELARVED =====
+===== PEARAAMAT =====
+==== Pearaamat annab veateate ====
+Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule.
+{{:et:jane20210929-205407.png}}
+Vaata õpetust siit :
+[[et:fin_aru_pea#salvesta_aruanne_csv_failina|]]
+==== Välistamine pearaamatus ====
 Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #)
 {{:et:chrome_l8xscpriw9.png|}}
-==== Pearaamat ====
 Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas.
@@ Rida 43: / Rida 211: @@
 {{:et:jane20210912-140404.png}}
+==== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid  ====
+Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\
+) **Süsteemiseadistus**
+{{:et:jane20211102-222046.png}}
+) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused**
+{{:et:jane20211102-222642.png}}
+) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, kus on ainult kontod mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest kes võivad seda aruannet näha.
+{{:et:jane20211102-223401.png}}
+) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\
+) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, korraga ainult ühe konto kaupa**. \\
+) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla.
+{{:et:jane20211103-112446.png}}
+**Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.
+{{:et:jane20211103-113441.png}}
+=====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA=====
+==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ====
-====== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ======
-**1) Tee Maksuametile hankijakaart**
+  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
+  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa
+Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).
+{{:et:jane20211006-182422.png}}
-{{:et:jane:hankijakaart_1.png|}}
+Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.
+{{:et:jane20211006-190524.png}}
-**2) Koosta ostuarve kuupäevaga, millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva**
+Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.
+{{:et:jane20211006-193405.png}}
+Sama konto USD-i vaates
+{{:et:jane20211006-191123.png}}
-{{:et:jane:ostuarve_22.png|}}
+Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
+{{:et:jane20211006-193601.png}}
+Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
+{{:et:jane20211006-192121.png}}
+Pearaamatus on kanded sellised
+{{:et:jane20211006-192505.png}}
-** Tekib kanne**
-{{:et:jane:ostuarvega_seotud_kanne_33.png|}}
-**3) Koosta tasumine**
-{{:et:jane:tasumine_44.png|}}
-** Tekib kanne**
+=====MAKSUAMET=====
+==== TSD lisad 4,5,6 ====
-{{:et:jane:tasumisega_seotud_kanne_55.png|}}
+EMTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks :
-Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid.
+. Seadista [[et:konto|kontodele]] **Erisoodustuse** väli
+**Erisoodustus** - saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.
+:!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.
-Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto "Laenud ja intressid - abikonto" või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest.
+:!: Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.
+{{:et:jane:konto_erisoodustuskood.png|}}
-====== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? ======
+. Kontrolli pearaamatust kas kõik on deklareeritud
-Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.
+Pearaamatu aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.
-{{:et:jane:arve_tasumistingimus.png|}}
+\\
+\\
+Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.
-**Kasutajagrupil**, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused:
+{{:et:jane20220520-114922.png}}
-Muu - Muutmisõigused
-{{:et:tasumistingimus_muutjaseadistus.png?200|}}
-{{:et:tasumistingimus_muutjaoigus2.png|}}
-====== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ======
+== Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa ==
-Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]]
+{{:et:jane20220504-224722.png}}
+== Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa ==
+{{:et:jane20220505-001525.png}}
-====== Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel ======
-**Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?**
+===3. Saada TSD ===
-) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest.
+  * Saada TSD automaatselt Maksuametisse
-{{:et:jane:mspaint_ritnpgmxob.png|}}
+Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed.
-Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida  kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.
+Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupi vajutusega uuesti andmed saata.
+  * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse.
-Kanne tekib selline
-{{:et:jane:chrome_duzyugva76.png|}}
-Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea "ei kasuta", sest kanne on juba koostatud.
-{{:et:jane:mspaint_wwzvqqqxbs.png?}}
-) **Reeglid variant 1.** Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.
-Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad:
-{{:et:jane:mspaint_55opdmmqvn.png|}}
-{{:et:jane:chrome_67gjbqomlc.png|}}
-:!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata.
-) **Reeglid variant 2.** Kui ei soovita kasutada "ei kasuta" reeglit, tuleb mõlemale pangaväljavõttele koostada reegel, kus kontona on kirjas panga vahekonto "raha teel", vali ise kas teed bilansikonto või 9! numbriga algava bilansivälise konto.
-a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", kanne tekib selline.
-{{:et:jane:chrome_zvktpi1lk2.png |}}
+===== MÜÜGIARVE =====
-b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", nii saad alati kontrollida, et panga vahekonto peab olema 0. Kanne tekib selline : \\
+==== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?====
-{{:et:jane:chrome_hnjadfaho2.png |}} \\
-\\
- \\
-====== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO  VAHE summat punasena ======
+Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.
+{{:et:jane:arve_tasumistingimus.png|}}
-Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva  panga algsaldo ja Directo konto algsaldo ei ole võrdsed. Kui VAHE summal on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte millel on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.
+**Kasutajagrupil**, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused:
+Muu - Muutmisõigused
+{{:et:tasumistingimus_muutjaseadistus.png?200|}}
+{{:et:tasumistingimus_muutjaoigus2.png|}}
-**Algsaldo** blokis on infoväljad
+==== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?  ====
-  * **Failis** - näitab pangas algsaldot
-  * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot
-  * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet
-Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number.
-{{:et:jane:mspaint_orpzfuirte.png?300|}}
+Selleks, et kreeditkannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus \\ ''Finantsi kanded saavad olla negatiivsed-> JAH''
-Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit.
+{{:et:jane:chrome_aaji7wgn5e.png|}}
-{{:et:jane:mspaint_nbjqzfiiuy.png|}}
+==== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ====
-Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa.
+Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.
-  * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud.
-  * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud.
-  * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas.
-:!: Vead mis võivad tekkida
+Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.
-  - konto on finantskandel vale.
+{{:et:jane20210830-135944.png}}
-  - tasumine, laekumine jne. pole koostatud
-  - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud
-  - koostatud on topelt tasumine, laekumine
-  - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
-  - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva
-Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.
-====== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ======
-Finantskandeid, mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, **ei saa** siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides
- lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp "Ei kasuta". Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.
-====== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?  ======
-  * Eemalda real vale seos
+===== LAEKUMINE =====
-{{:et:jane20211007-191428.png}}
-  * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
-  * Kontrolli kas seos tekkis õige
-  * Kontrolli konto väljavõte
-  * Märgi pangaväljavõte suletuks
-====== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale  ======
-Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis
-  * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber
-  * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
-  * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel
-====== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ======
-Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada.
+{{page>et: mr_laekumine#laekumisel_-_raha_tagastamine_kliendile }}
+===== MÜÜGIRESKONTRO =====
-Vali Süsteemiseadistused - kirjuta //kontsern//.
+===== OSTUARVE =====
-{{:et:jane:sharex_g8glpgxdqd.png|}}
+==== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel  ====
-Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud
+Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:
-{{:et:jane:chrome_cadw6wmtmn.png|}}
-Järgmisele vabale reale kirjuta
+{{:et:kulli20211220-123026.png}}
-{{ :et:jane:chrome_jkz3gmhwkl.png |}}
+Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole.
+Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine:
+{{:et:kulli20211220-123231.png}}
+Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt.
-====== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ======
+==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ====
-Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.
+Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib  veateade:
-{{:et:jane:chrome_xt7qrfd2q4.png|}}
+{{:et:jane20220302-122932.png}}
+  * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.
-Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet.
-{{:et:jane:mspaint_0z4gynrvib.png|}}
+==== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ====
-Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud "perioodi lõpp". Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse "Perioodi keskmine". Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma "perioodi lõpp" peale.
+Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada
-{{:et:jane:chrome_23zgfdbafw.png|}}
+===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0===
+  * Loo käibemaksukood
+{{:et:jane20220303-165134.png}}
+  * Loo ostuarve
+{{:et:jane20220303-165641.png}}
+  * Ostuarve finantskanne
+{{:et:jane20220303-165810.png}}
-====== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ======
+===2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)===
-Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**.
-====== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ======
+    * Loo käibemaksukood
-{{:mustand:jane:juhendid:chrome_xqku2mc4ie.png|}}
+{{:et:jane20220303-163612.png}}
+    * Loo ostuarve
+{{:et:jane20220303-164522.png}}
+    * Ostuarve finantskanne
-====== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?  ======
+{{:et:jane20220303-164635.png}}
+:!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti
-Selleks, et kreeditkanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus
+==== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ====
-{{:et:jane:chrome_aaji7wgn5e.png|}}
+**1) Tee Maksuametile hankijakaart**
-====== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ======
+{{:et:jane:hankijakaart_1.png|}}
-Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka  **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**.
+**2) Koosta ostuarve kuupäevaga, millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva**
-{{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}}
+{{:et:jane:ostuarve_22.png|}}
-Näide :
-{{:et:jane:excel_tsapwufk8m.png|}}
+** Tekib kanne**
-Sama kanne peale massimportimist :
+{{:et:jane:ostuarvega_seotud_kanne_33.png|}}
-{{:et:jane:mspaint_8upkqxgg4k.png|}}
+**3) Koosta tasumine**
-====== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ======
+{{:et:jane:tasumine_44.png|}}
-Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega.
+** Tekib kanne**
-====== Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara (inventari) kaardid on tehtud ======
+{{:et:jane:tasumisega_seotud_kanne_55.png|}}
-Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali "näita ridu". Veerus Nimi/Inventar on ridadel näha inventari numbrid kui inventari kaardid on koostatud.  \\
-:!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.
+Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid.
-{{:et:jane:chrome_ebp9r3wxj0.png|}}
-====== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?  ======
-Aruanne - Vara nimekiri.
+Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto "Laenud ja intressid - abikonto" või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest.
-Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari.
-{{:et:jane20210820-101854.png|}}
+==== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ====
-====== OSS deklaratsioon  ======
+Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]]
-OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata
+===== TASUMINE =====
+==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====
-OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood.
+{{:et:evelint20220421-093744.png}}
-Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto.
-Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga.
+==== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ====
+Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks.
+{{:et:jane20210901-190207.png}}
-====== Käibemaksukontode kinnikandmine  ======
+==== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ====
-Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile.
-)	Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\
-)	Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne
-  * D Käibemaksu tasumine
-  * K Maksude ettemaksed
-:!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk
-) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne
-  * D Maksude ettemaksed
-  * K Pangakonto
-) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01.
-Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.
-====== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ======
 Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse.
@@ Rida 300: / Rida 452: @@
   * Palga tasumised
   * Väljamaksed
-===== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane =====
-Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks.
-{{:et:jane20210901-190207.png}}
+====Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid====
+  * tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koondu**
+  * Ostuarvetel on viitenumbrid, sellisel juhul kunagi ei koondu ostuarved
+  * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read
+{{:et:jane20220520-134057.png}}
+===== OSTURESKONTRO =====
-====== Pearaamat annab veateate ======
+==== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ====
-Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule.
-{{:et:jane20210929-205407.png}}
+Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega.
-Vaata õpetust siit :
-[[et:fin_aru_pea#salvesta_aruanne_csv_failina|]]
-====== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ======
-Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.
-Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.
-{{:et:jane20210830-135944.png}}
-====== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ======
-  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
-  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa
-Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).
-{{:et:jane20211006-182422.png}}
-Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.
+===== KÄIBEMAKS =====
-{{:et:jane20211006-190524.png}}
-Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.
+==== Käibemaksukontode kinnikandmine  ====
-{{:et:jane20211006-193405.png}}
-Sama konto USD-i vaates
-{{:et:jane20211006-191123.png}}
-Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
+Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile.
-{{:et:jane20211006-193601.png}}
-Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
-{{:et:jane20211006-192121.png}}
-Pearaamatus on kanded sellised
-{{:et:jane20211006-192505.png}}
-====== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ======
+)	Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\
+)	Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne
+  * D Käibemaksu tasumine
+  * K Maksude ettemaksed
-Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.
+:!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk
-Näide :  Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i).
+) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne
+  * D Maksude ettemaksed
+  * K Pangakonto
+) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01.
+Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.
-  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
+==== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida  ====
-  * Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande teise mummu alt konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.
+  * Loo uus käibemaksukood
+  * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi
-{{:et:jane20211006-201150.png}}
+Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida
+{{:et:jane20220117-095849.png}}
-Näitena pearaamatu kanded
+Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus
-{{:et:jane20211006-201002.png}}
+{{:et:jane20220117-095610.png}}
-:!:   Teen käsitsi 31.03.2021 seisuga valuuta korrigeerimiskande
-====== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid  ======
-Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\
-) **Süsteemiseadistus**
-{{:et:jane20211102-222046.png}}
-) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused**
-{{:et:jane20211102-222642.png}}
-) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, kus on ainult kontod mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest kes võivad seda aruannet näha.
-{{:et:jane20211102-223401.png}}
-) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\
-) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, korraga ainult ühe konto kaupa**. \\
-) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla.
-{{:et:jane20211103-112446.png}}
-**Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.
-{{:et:jane20211103-113441.png}}
-====== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel  ======
-Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:
-{{:et:kulli20211220-123026.png}}
-Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole.
-Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine:
-{{:et:kulli20211220-123231.png}}
-Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt.
-====== Kuidas kanda kliendile raha tagasi otse Directost  ======
-{{page>et: mr_laekumine#laekumisel_-_raha_tagastamine_kliendile }}
-====== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida  ======
-  * Loo uus käibemaksukood
-  * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi
-Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida
-{{:et:jane20220117-095849.png}}
-Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus
-{{:et:jane20220117-095610.png}}
-===== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot =====
-Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.
-{{:et:jane20210905-154932.png}}
-:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.
+===== KONTSERN =====
+==== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ====
+Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada.
-===== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate =====
+Vali Süsteemiseadistused - kirjuta //kontsern//.
+{{:et:jane:sharex_g8glpgxdqd.png|}}
-Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib  veateade:
+Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud
-{{:et:jane20220302-122932.png}}
+{{:et:jane:chrome_cadw6wmtmn.png|}}
-  * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.
+Järgmisele vabale reale kirjuta
+{{ :et:jane:chrome_jkz3gmhwkl.png |}}
-===== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada =====
-Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada
-====1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0====
-  * Loo käibemaksukood
-{{:et:jane20220303-165134.png}}
-  * Loo ostuarve
+==== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ====
-{{:et:jane20220303-165641.png}}
-  * Ostuarve finantskanne
-{{:et:jane20220303-165810.png}}
-====2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)====
+Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.
+{{:et:jane:chrome_xt7qrfd2q4.png|}}
-    * Loo käibemaksukood
+Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet.
-{{:et:jane20220303-163612.png}}
+{{:et:jane:mspaint_0z4gynrvib.png|}}
-    * Loo ostuarve
-{{:et:jane20220303-164522.png}}
+Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud "perioodi lõpp". Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse "Perioodi keskmine". Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma "perioodi lõpp" peale.
+{{:et:jane:chrome_23zgfdbafw.png|}}
-    * Ostuarve finantskanne
-{{:et:jane20220303-164635.png}}
-:!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti
+=====MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED=====
+==== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ====
+Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**.
+==== OSS deklaratsioon  ====
+OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata
+OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood.
+Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto.
+Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga.

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud